目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1.貫徹落實中央,、省委關(guān)于黨校工作和干部教育工作的路線、方針,、政策,，負責(zé)擬訂黨校工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
2.根據(jù)區(qū)委干部教育規(guī)劃,、計劃及黨員教育規(guī)劃,，按照分類分級原則，負責(zé)培訓(xùn)輪訓(xùn)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部,、公務(wù)員,、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員,、年輕干部,、理論宣傳骨干、高層次人才及村（社區(qū)）黨組織書記和普通黨員,。
3.承擔(dān)馬克思主義基本理論研究,，重點研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4.承辦區(qū)委,、區(qū)政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班,。
5.開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)區(qū)委,、區(qū)政府決策咨詢服務(wù),。
6.參與擬訂全區(qū)關(guān)于黨校（行政學(xué)校）工作規(guī)定以及干部、黨員培訓(xùn)計劃,。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。
中共南岳區(qū)委黨校是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我校內(nèi)設(shè)股室3個,，分別是辦公室、教研室,、教學(xué)中心,，核定編制人數(shù)11人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制11人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人，2020年末實際在崗在編人數(shù)5人,，退休人員1人,，臨聘人員0人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南岳區(qū)委黨校只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算68.46萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款68.46元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年減少5.15萬元,，主要是由于一般性支出和項目支出壓減,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算68.46萬元，其中,，教育支出51.88萬元,，社會保障和就業(yè)支出6.70萬元，衛(wèi)生健康支出5.81萬元,，住房保障支出4.07萬元,。支出較去年減少5.15萬元，主要是由于一般性支出和項目支出壓減,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算68.46萬元,，其中，教育支出51.88萬元,，占75.78 %,；社會保障和就業(yè)支出6.70萬元，占9.79 %,；衛(wèi)生健康支出5.81萬元,，占8.48%；住房保障支出4.07萬元占5.95 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)58.28萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出2020年本部門項目支出預(yù)算10.18萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中：社科課題調(diào)研經(jīng)費支出 1.5 萬元，主要用于社科課題調(diào)研方面,；教學(xué)設(shè)備,、器材添置和維護費支出 2 萬元，主要用于教學(xué)設(shè)備,、器材添置和維護費方面,；師資培訓(xùn)費 支出 0.5 萬元,主要用于師資培訓(xùn)方面；主體班培訓(xùn)費支出 4.5 元,，主要用于主體班培訓(xùn)方面,； 基層干部培訓(xùn)費 支出 1 萬元，主要用于基層干部培訓(xùn)方面,；黨支部活動經(jīng)費 支出 0.68 萬元,，主要用于黨支部活動方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元。（本部門無政府性基金安排的支出）
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費5.90萬元,，比上年預(yù)算減少1.48萬元,，下降20.05%，主要是由于一般性支出和項目支出壓減,。,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中,，公務(wù)接待費0.9萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0 萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年持平,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算0萬元,，擬召開 會議，人數(shù) 人,，內(nèi)容為……,；培訓(xùn)費預(yù)算 6萬元，擬開展黨員干部培訓(xùn),，人數(shù)300人,，內(nèi)容為黨員干部培訓(xùn)；擬舉辦 等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為68.46萬元，其中,，基本支出58.28萬元,，項目支出 10.18 萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、一般公共預(yù)算部門收入總表
2,、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3,、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5,、政府性基金支出預(yù)算表
6,、一般預(yù)算撥款基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8,、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10、經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11,、經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14,、收支預(yù)算總表
15,、政府采購預(yù)算表
16、項目支出績效目標表
17,、財政撥款收支總表