目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2019年部門預(yù)算表
一,、部分基本情況
（一）職能職責(zé)
中共南岳區(qū)委黨史研究室（南岳區(qū)地方志編纂室）,，為區(qū)委直屬正科級公益類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)區(qū)志,、年鑒,、黨史的編纂出版發(fā)行；指導(dǎo)全區(qū)各類專業(yè)志的編修,、審稿,；收集、整理,、編纂,、其他各類文史。內(nèi)設(shè)辦公室,、黨史股,、方志股3股室。沒有二級預(yù)算單位設(shè)置,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委黨史研究室（區(qū)地方志編纂室）核定全額撥款事業(yè)編制7名,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 4 人，退休人員 1 人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部（辦、委,、局）只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有區(qū)委黨史研究室部本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算60.47萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款60.47萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加0.65萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算60.47萬元,，其中,，一般公共服務(wù)49.41萬元，社會保障和就業(yè)支出4.34萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出3.95萬元,，住房保障支出2.77萬元,。支出較去年增加0.65萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算60.47萬元,，其中，一般公共服務(wù)49.41萬元,，占82%,；社會保障和就業(yè)支出4.34萬元，占7%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出3.95萬元,，占6.5%;住房保障支出2.77萬元,占4.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算42.51萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算17.96萬元，主要用于主要用于《衡陽年鑒》編撰,、評審,、印刷,黨史聯(lián)絡(luò)黨支部活動經(jīng)費(fèi)等。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入0萬元，支出0萬元,，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.75萬元,，比2018年預(yù)算增加4.51 萬元,。原因主要重新核定我區(qū)定額標(biāo)準(zhǔn)。
（二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬元（比2018年增加0.4萬元,，增加原因是編撰工作來訪客人增加）,。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)0 萬元）,，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,，因公出國（境）費(fèi)0 萬元 。
（三）一般性支出情況
2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
(四）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物類預(yù)算 0 萬元,，政府采購服務(wù)類預(yù)算 0萬元,，政府采購工程類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)12.46萬元,，辦公設(shè)備12.46萬元，無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為60.47萬元,，其中,，基本支出42.51萬元，項目支出17.96萬元,。
本單位部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。本單位無重點(diǎn)項目，故無需進(jìn)行重點(diǎn)項目績效申報,。
七,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表
17.財政撥款收支總表