2019年度中共南岳區(qū)委黨史研究室部門決算
目 錄
第一部分中共南岳區(qū)委黨史研究室單位概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
2019 年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共南岳區(qū)委黨史研究室
單位概況
一,、部門職責(zé)
根據(jù)上級(jí)文件精神,，將南岳區(qū)黨史地方志辦公室更名為中共南岳區(qū)委黨史研究室，加掛南岳區(qū)地方志編纂室牌子,，調(diào)整為區(qū)委直屬正科級(jí)公益類事業(yè)單位,，主要負(fù)責(zé)區(qū)志、特色志,、年鑒,、黨史的編纂出版發(fā)行；指導(dǎo)全區(qū)各類專業(yè)志的編修,、審稿,；收集、整理,、編纂其他各類文史資料,。
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)黨史和地方志工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本區(qū)黨史,、地方志編修工作規(guī)劃并組織實(shí)施,。
（二）負(fù)責(zé)征集全區(qū)各個(gè)時(shí)期的黨史資料。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)重大黨史事件,、重要黨史人物進(jìn)行專題研究,。組織開展全區(qū)文獻(xiàn)和南岳地方黨史研究，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn),，提供歷史借鑒,。
(三) 組織編纂出版南岳區(qū)地方黨史、黨史大事記,、南岳區(qū)執(zhí)政紀(jì)事、老同志回憶錄、中國(guó)共產(chǎn)黨南岳地方組織史,、黨史人物傳記以及黨史普及教育讀物,，負(fù)責(zé)黨史資料和黨史研究成果的轉(zhuǎn)化利用，開展各種形式的黨史宣傳教育,，充分發(fā)揮黨史存史,、資政、育人的作用,。參與組織重大黨史事件,、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)。會(huì)同有關(guān)部門做好全區(qū)重大黨史題材出版物,、影視音像作品的史料審查工作,。
（四）組織編修《南岳區(qū)志》、《南岳年鑒》,、部門志,、專業(yè)志、專業(yè)年鑒,，以及區(qū)志叢書等工作,，為社會(huì)各界提供服務(wù)。
（五）指導(dǎo)全區(qū)各部門專業(yè)志和綜合年鑒的編纂工作,。組織對(duì)各級(jí)志書,、年鑒稿進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)收,、出版和評(píng)價(jià),。負(fù)責(zé)全區(qū)黨史、地方志工作隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（六）負(fù)責(zé)老干部回憶錄的征集,、整理、出版,。動(dòng)員和組織老干部參與黨史工作,。組織指導(dǎo)全區(qū)黨史聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)區(qū)委黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作,。
（七）負(fù)責(zé)黨史和革命文物的征集,，參與全區(qū)革命遺址的普查、保護(hù),、管理和利用,。
（八）完成上級(jí)黨史和地方志業(yè)務(wù)主管部門，以及區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共南岳區(qū)委黨史研究室由辦公室,、黨史股,、方志股組成。中共南岳區(qū)委黨史研究室（南岳區(qū)地方志編纂室）核定全額撥款事業(yè)編制11名,，其中主任1名,，副主任2名；正股級(jí)職數(shù)3名,。目前實(shí)有在編人員4名,。退休1人
（二）決算單位構(gòu)成。中共南岳區(qū)委黨史研究室決算只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計(jì)172.94萬(wàn)元,。與2018年相比,，增加100%，原因是中共南岳區(qū)委黨史研究室為新增獨(dú)立核算單位,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2019年收入157.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入127.86萬(wàn)元,，占81%,；其他收入30萬(wàn)元，占19%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)155.24萬(wàn)元。其中：基本支出91.38萬(wàn)元,，占58.9%,；項(xiàng)目支出63.86萬(wàn)元，占41.1%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)142.94萬(wàn)元，與2018年相比,，增加100%,，原因是中共南岳區(qū)委黨史研究室為新增獨(dú)立核算單位。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 140.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.3%,，與2018年相比,，增加100%，原因是中共南岳區(qū)委黨史研究室為新增獨(dú)立核算單位,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出140.24萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出124.88萬(wàn)元，占89%,；社會(huì)保障和就業(yè)的支出6.58萬(wàn)元,，占4.7%；衛(wèi)生健康支出6萬(wàn)元,，占4.3%,；住房保障支出2.77萬(wàn)元，占2%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為60.47萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為140.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.92萬(wàn)元,，支出決算為124.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的255.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)增加,。
2,、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.49萬(wàn)元,，支出決算為2.23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的455%，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
3,、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.34萬(wàn)元,，支出決算為4.34萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為3.77萬(wàn)元，支出決算為5.82萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的205%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T醫(yī)療費(fèi)用支出增加。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要用于繳納工傷保險(xiǎn)。
6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為2.77萬(wàn)元，支出決算為2.77萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要用于繳納住房公積金。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出91.38萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)58.95萬(wàn)元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；日常公用經(jīng)費(fèi)32.43萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)班,、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬(wàn)元,， 支出決算為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.8萬(wàn)元,， 支出決算為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算支出0.77萬(wàn)元（上年支出合并區(qū)委辦決算,，故無(wú)數(shù)據(jù)進(jìn)行相比）,，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái),，年底保有0臺(tái),，車輛運(yùn)行維修費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.77萬(wàn)元（接待批次20次,，接待人次66人,，主要用于接待上級(jí)公務(wù)活動(dòng)會(huì)議接待支出），因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元(組團(tuán)數(shù)為0個(gè)團(tuán),，接待0人）,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我單位沒(méi)有政府基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,，所以表格沒(méi)有數(shù)據(jù),。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。
預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)2019年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績(jī)效自評(píng),。2019年保障了在職4名員工和1位退休人員正常辦公和工生活次序,，基本滿足在職人員和退休人員的正常辦公、生活要求,，按照單位2019年工作計(jì)劃,，認(rèn)真履職，全面完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù),?？偝杀究刂圃?55.24萬(wàn)元內(nèi)。組織對(duì)2019年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，沒(méi)有收入及支出,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高,，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,。
本單位部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無(wú)需進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào),。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.43萬(wàn)元,。比年初預(yù)算數(shù)增加25.68萬(wàn)元,，增長(zhǎng)380%。主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算為1.06萬(wàn)元,，支出決算為1.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
2019年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元,，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。
（三）政府采購(gòu)支出情況
2019年本單位設(shè)備購(gòu)置,、政府服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)總額10.5萬(wàn)元。其中貨物類采購(gòu) 0萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu) 10.5 萬(wàn)元,、工程類采購(gòu) 0 萬(wàn)元,，授予中小企業(yè)的合同金額為10.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位為新增獨(dú)立核算單位,，截至2019年底，本單位名下固定資產(chǎn)0.2萬(wàn)元,，其中：辦公設(shè)備0.2萬(wàn)元,。無(wú)房屋；無(wú)公務(wù)用車,；無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
三,、其他收入：指部門取得的除"財(cái)政撥款"，"事業(yè)收入",，"事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入。
四,、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
五,、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
六,、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指保障旅游業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等的支出,。
（一）行政運(yùn)行是指機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成正常日常工作任務(wù)的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)是單位為完成專業(yè)活動(dòng)或特定的任務(wù)的項(xiàng)目支出,。
七,、"三公"經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，用財(cái)政安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，因公出國(guó)（境）費(fèi)用,，公務(wù)接待費(fèi)。
第五部分
附 件