中共南岳區(qū)委黨史研究室2020年部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一,、部門基本情況
1,、職能職責
2、機構設置
二,、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
1,、收入預算
2、支出預算
四,、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
1,、機關運行經(jīng)費
2,、"三公"經(jīng)費預算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預算表
第一部分 2020年部門預算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責
根據(jù)市委編辦《關于南岳區(qū)機構涉改科級事業(yè)單位調(diào)整的批復》（衡編辦復字〔2019〕7號）精神,，將南岳區(qū)黨史地方志辦公室更名為中共南岳區(qū)委黨史研究室，加掛南岳區(qū)地方志編纂室牌子,，調(diào)整為區(qū)委直屬正科級公益類事業(yè)單位,，主要負責區(qū)志、特色志,、年鑒,、黨史的編纂出版發(fā)行；指導全區(qū)各類專業(yè)志的編修,、審稿,；收集、整理,、編纂其他各類文史資料,。
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關黨史和地方志工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本區(qū)黨史,、地方志編修工作規(guī)劃并組織實施,。
（二）負責征集全區(qū)各個時期的黨史資料。負責對全區(qū)重大黨史事件,、重要黨史人物進行專題研究,。組織開展全區(qū)文獻和南岳地方黨史研究，總結歷史經(jīng)驗,，提供歷史借鑒,。
(三) 組織編纂出版南岳區(qū)地方黨史、黨史大事記,、南岳區(qū)執(zhí)政紀事,、老同志回憶錄、中國共產(chǎn)黨南岳地方組織史,、黨史人物傳記以及黨史普及教育讀物,，負責黨史資料和黨史研究成果的轉(zhuǎn)化利用，開展各種形式的黨史宣傳教育,，充分發(fā)揮黨史存史,、資政、育人的作用,。參與組織重大黨史事件,、重要黨史人物的紀念活動。會同有關部門做好全區(qū)重大黨史題材出版物,、影視音像作品的史料審查工作,。
（四）組織編修《南岳區(qū)志》、《南岳年鑒》,、部門志,、專業(yè)志、專業(yè)年鑒,，以及區(qū)志叢書等工作,，為社會各界提供服務。
（五）指導全區(qū)各部門專業(yè)志和綜合年鑒的編纂工作,。組織對各級志書,、年鑒稿進行評審、驗收,、出版和評價,。負責全區(qū)黨史、地方志工作隊伍的業(yè)務培訓,。
（六）負責老干部回憶錄的征集,、整理、出版,。動員和組織老干部參與黨史工作,。組織指導全區(qū)黨史聯(lián)絡工作，負責區(qū)委黨史聯(lián)絡組的日常工作,。
（七）負責黨史和革命文物的征集,，參與全區(qū)革命遺址的普查、保護,、管理和利用,。
（八）完成上級黨史和地方志業(yè)務主管部門，以及區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
2.機構設置
區(qū)委黨史研究室是全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我部（辦,、委、局）內(nèi)設股室3個,，分別是辦公室,、黨史股、方志股,，核定編制人數(shù) 11 人,，其中：全額事業(yè)編制 11 人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)4人，退休人員1人,。無公務用車,。
二、部門預算單位構成
我部（辦,、委,、局）只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2020年部門預算編制范圍的只有區(qū)委黨史研究室部本級。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預算62.21萬元,，其中,，一般公共預算撥款62.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少1.74萬元，主要是由于由于一般性支出壓減,。
（二）支出預算：2020年本部門支出預算62.21萬元,，其中，一般公共服務49.97萬元,，社會保障和就業(yè)支出4.89萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出4.32萬元，住房保障支出3.03萬元,。支出較去年減少1.74萬元,，主要是由于由于由于一般性支出壓減。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算62.21萬元,，其中，一般公共服務49.97萬元,，占80%,；社會保障和就業(yè)支出4.89萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出4.32萬元,，占7%;住房保障支出3.03萬元,占5%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算44.21萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算18萬元，主要用于《南岳年鑒》 編撰,、評審,、印刷等。
五,、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元,，上年結余0萬元,，本年結余0萬元。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.46萬元,，比2019年預算減少1.29 萬元。減少的原因主要是一般性支出壓減,。
（二）"三公"經(jīng)費預算
2020年本單位"三公"經(jīng)費預算數(shù)為0.8萬元（與2019年相比無增減,，原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經(jīng)費）,，其中公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置0萬元，車輛運行維修費0萬）,，公務接待費0.8萬元,，因公出國（境）費0萬元。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預算1.8萬元,，培訓費預算0萬元,。
（四）政府采購情況
2020年政府采購預算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物類預算0萬元,，政府采購服務類預算0萬元,，政府采購工程類預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底，我單位為獨立核算新增單位,，名下固定資產(chǎn)0.2萬元,，其中：辦公設備0.2萬元。無價值50萬元以上通用設備,，無價值100萬元以上專用設備,。
（六）預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為62.21萬元,，其中,，基本支出5.46萬元，項目支出18萬元,。本單位部門整體支出績效目標和項目支出績效目標公開在本網(wǎng)站相關位置,。本單位無重點項目，故無需進行重點項目績效申報,。
七,、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第二部分 2020年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表
17.財政撥款收支出總表