目 錄
第一部分 南岳區(qū)檔案館部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)檔案館部門概況
一,、部門職責(zé)
一是貫徹落實(shí)檔案工作法律法規(guī),、方針政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助擬定檔案工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,。
二是負(fù)責(zé)館藏檔案的科學(xué)分類和保管,，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況,。負(fù)責(zé)區(qū)檔案館館做檔案的鑒定開放,，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用,。負(fù)責(zé)館藏檔案安全工作,，維護(hù)檔案完整，保守黨和國家機(jī)密,。
三是負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門類和載體檔案資料。負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上的反映全區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期,、具有重要價(jià)值和歷史研究價(jià)值的檔案資料,，著名人物在南岳活動(dòng)中形成的檔案資料。負(fù)責(zé)重要會(huì)議,、重要活動(dòng),、重大事件檔案資料的收集，并對(duì)其進(jìn)行鑒定,、整理,、歸檔。
四是圍繞區(qū)委和區(qū)政府工作的需要,，開展檔案史料的研究和編纂工作,，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集和其他有利用價(jià)值的參考資料,，經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料,。
五是負(fù)責(zé)研究、推廣,、應(yīng)用現(xiàn)代化檔案管理技術(shù),。負(fù)責(zé)推進(jìn)館藏?cái)?shù)字化建設(shè),，開發(fā)利用檔案信息資源。
六是制定并實(shí)施區(qū)檔案干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,，負(fù)責(zé)全區(qū)檔案管理人員教育和培訓(xùn)工作,。
七是完成區(qū)委辦公室交辦的其他任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳檔案館是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室辦公室1個(gè),，核定編制人數(shù)4人，其中：全額事業(yè)編制4人,。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)2人,，退休人員0人，臨聘人員1人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),。
決算單位構(gòu)成。
2020年納入決算編制范圍的獨(dú)立核算單位只有南岳檔案館本級(jí),，沒有其他決算單位,，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 2020年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表格見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度總收支,，2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬元，本年收入總計(jì)347.82萬元,，本年支出總計(jì)303.77萬元,。與2019年相比，收入減少114.23萬元,，減少24.72%,。支出減少154.57萬元，減少33.72%,，主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員減少,，一般性支出減少,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)347.82萬元,，其中：財(cái)政撥款收入341.15萬元,，占98.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入6.67萬元，占1.92%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)303.77萬元，其中：基本支出25.57萬元,，占8.42%,；項(xiàng)目支出278.20萬元，占91.58%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支情況：本年財(cái)政撥款收入總計(jì)341.15萬元,，與2019年相比，收入減少120.91萬元,減少26.17%,。本年財(cái)政撥款支出總計(jì)297.10萬元,，與2019年相比，支出減少161.24萬元,，減少35.18%,，主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員減少，一般性支出減少,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出297.10萬元,，占本年支出合計(jì)的97.8%，與2019年相比,，支出減少161.24萬元,，減少35.18%，主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員減少,，一般性支出減少,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出297.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出294.91萬元,，占99.26%,。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.99萬元，占0.33%,；衛(wèi)生健康（類）支出0.51萬元,，占0.17%，住房保障（類）支出0.69萬元,，占0.23%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為17.75萬元，支出決算數(shù)為297.10萬元,，完成年初預(yù)算的1673.80%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為7.58萬元,，支出決算為12.99萬元，完成年初預(yù)算的171.37%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加,。
2、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為7.50萬元,，支出決算為270.56萬元，完成年初預(yù)算的3607.47%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：檔案館項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi),、檔案館建設(shè)前期費(fèi)用等項(xiàng)目未納入預(yù)算。
3,、一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.36萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：檔案宣傳搶救工作,、湖南檔案專題等項(xiàng)目未納入預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.99萬元,，支出決算為0.99萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.94萬元，支出決算為0.46萬元,，完成年初預(yù)算的48.94%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年未支付，結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.69萬元,，支出決算為0.69萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出25.57萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)16.36萬元,，占基本支出的63.98%,主要包括基本工資4.89萬元、津貼補(bǔ)貼2.56萬元,、獎(jiǎng)金2.83萬元,、養(yǎng)老保險(xiǎn)1.5萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.06萬元,、基本醫(yī)療2.38萬,、其他社會(huì)保障0.05萬、住房公積金1.67萬,、生活補(bǔ)助0.03萬元,、獎(jiǎng)勵(lì)金0.34萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.06萬元,。公用經(jīng)費(fèi)9.21萬元，占基本支出的36.02%,，主要包括辦公費(fèi)1.54萬元,、郵電費(fèi)0.18萬元、差旅費(fèi)0.49萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元,、勞務(wù)費(fèi)1.23萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.57萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬元,、福利費(fèi)0.58萬元、其他交通費(fèi)用0.97萬元,、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.80萬元,，支出決算為0.46萬元,，完成預(yù)算的57.50%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.80萬元,，支出決算為0.46萬元,，完成預(yù)算的57.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年接待次數(shù)減少,，與上年相比減少0.26萬元,，減少36.11%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次.。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組17個(gè)、來賓155人次,，主要是用于接待上級(jí)公務(wù)活動(dòng)接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府基金收支,。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.73萬元,，增長522.30%,。主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)支出、辦公設(shè)備增加,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)2人,，內(nèi)容為檔案管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，開支0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）,、財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
（三）,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）,、其他收入：是指部門取得的除"財(cái)政撥款",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入,。
（五）,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營收入",、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（七）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）,、項(xiàng)目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）,、"三公"經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
（十三）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件