南岳區(qū)檔案館2021年部門預算
目 錄
一,、基本概況
1 職能職責
2 機構設置
二、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
1 收入預算總體情況說明
2 支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五、其他重要事項的情況說明
1 機關運行經費
2 "三公"經費預算
3 一般性支出預算
4 政府采購情況
5 國有資產占有情況
6 預算績效目標說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一、部門基本概況
1.職能職責
一是貫徹落實檔案工作法律法規(guī),、方針政策和技術標準,，協助擬定檔案工作中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
二是負責館藏當案的科學分類和保管,，建立全宗卷,，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負責區(qū)檔案館館做檔案的鑒定開放,，編制檢索工具,，提供檔案信息查閱利用。負責館藏檔案安全工作,，維護檔案完整,，保守黨和國家機密。
三是負責接收按規(guī)定應移交進館的各種門類和載體檔案資料,。負責征集散存在社會上的反映全區(qū)各個歷史時期,、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料，著名人物在南岳活動中形成的檔案資料,。負責重要會議,、重要活動、重大事件檔案資料的收集,，并對其進行鑒定,、整理、歸檔,。
四是圍繞區(qū)委和區(qū)政府工作的需要,，開展檔案史料的研究和編纂工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽,，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料,，經批準公布檔案文件和史料。
五是負責研究,、推廣,、應用現代化檔案管理技術。負責推進館藏數字化建設,，開發(fā)利用檔案信息資源,。
六是制定并實施區(qū)檔案干部隊伍建設規(guī)劃，負責全區(qū)檔案管理人員教育和培訓工作,。
七是完成區(qū)委辦公室交辦的其他任務,。
2.機構設置
南岳檔案館是全額撥款的事業(yè)單位，根據編辦核定,，我單位內設股室辦公室 1個,，核定編制人數4人，其中：全額事業(yè)編制 4人,。2020年末實際在崗在編人數2人,，退休人員0人，臨聘人員 1 人,，現有公務用車 0臺,。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)檔案館本級 （財政批復的部門預算經費中含二級預算單位的,，在此說明,。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經費的獨立單位）。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預算收支預算總計為64.62萬元,。安排一般公共預算撥款收入64.62萬元，支出64.62萬元,，安排政府性基金預算撥款收入0萬元,、支出0萬元,，安排國有資本經營預算收入0萬元，支出0萬元,。
1.收入預算,。2021年年初預算數64.62萬元，其中：經費撥款64.62萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉移支付撥款 0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元,，事業(yè)收入0萬元,、經營收入0萬元，上級補助收入0 萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預算較上年預算增加45.87萬元，主要是由于增加了人員經費和項目支出 ,。
2.支出預算,。2021年年初預算數 64.62 萬元，其中：
一般公共服務支出60.54萬元,、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出1.85萬元、衛(wèi)生健康支出0.95萬元,、住房保障支出1.28萬元;支出較上年增加45.87萬元,，主要是由于增加了人員經費和項目支出 。
3.政府性基金收支預算情況：本年度安排政府性基金預算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結余0萬元，本年結余0萬元,。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入64.62萬元，其中一般公共服務支出60.54萬元,，占93.7%,；社會保障和就業(yè)支出1.85萬元，占2.9%,；衛(wèi)生健康支出0.95萬元,，占1.4%；住房保障支出1.28萬元,，占2%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為21.91元，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為42.71萬元，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費,。其中：主要用于檔案館辦公樓水電運行方面20萬元；用于檔案搶救,、利用,、管理、編研,、接收征集方面22.71萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款2.93 萬元,，比2020年預算增加1.45 萬元,。增加的原因，主要是工資福利增加,。
2."三公"經費預算
2021年"三公"經費預算數為0.5萬元（與上年相同無增減,，原因是規(guī)范管理），其中公務用車購置及運行費 0 萬元（其中公務用車購置0萬元,，公務用車運行維修費 0萬元）,，公務接待費 0.5 萬元，因公出國（境）費 0 萬元,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預算0萬元,；培訓費預算0萬元；擬舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經費預算0 萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物類預算0萬元,，政府采購服務類預算0萬元,，政府采購工程類預算0萬元。
5.國有資產占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產3.43萬元,，其中：房屋0 棟,，共0 平方米，價值0 萬元,；公車 0臺,，價值 0 萬元；單位價值50萬元以上設備0 臺,；單位價值100萬元以上設備 0臺,。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為64.62萬元,，其中,，基本支出 21.91萬元，項目支出42.71萬元,。本單位部門整體支出績效目標和專項支出績效目標公開附后,。我單位有全區(qū)性重點建設項目，具體項目是檔案館建設,，該重點項目績效公開在本網站相關位置,。
六、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2."三公"經費：納入財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.財政撥款收支出總表