目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
1、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2,、支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出情況
4、政府采購情況
5,、國有資產(chǎn)占有情況
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
南岳區(qū)檔案局承擔(dān)的行政職能劃入?yún)^(qū)委辦公室,，改為南岳區(qū)檔案館,，為區(qū)委辦公室所屬副科級(jí)公益類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)檔案的收集,、整理,、保管和利用工作。無二級(jí)預(yù)算單位設(shè)置,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
檔案館是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)上年編辦核定，核定編制人數(shù)4人,，其中：全額事業(yè)編制4人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 3 人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部（辦,、委、局）只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)檔案館部本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算39.34萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款39.34萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，其他收入0萬元,。收入較去年減少0.6萬元，主要原因是壓減一般性支出,。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算39.34萬元,，其中，一般公共服務(wù)31.02萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)3.26萬元,，衛(wèi)生健康支出2.98萬元,，住房保障支出2.08萬元。支出較去年減少0.6萬元,，主要原因是壓減一般性支出,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算39.34萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出31.02萬元，占79%,；社會(huì)保障和就業(yè)3.26萬元,，占8%；衛(wèi)生健康支出2.98萬元,，占7.5%；住房保障支出2.08萬元,，占5.5%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)30.99萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算8.35萬元,，主要用于檔案管理、檔案搶救保護(hù)方面,、黨支部活動(dòng)費(fèi)等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本年度無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.47元,，比2018年預(yù)算增加2.79萬元,。原因主要重新核定我區(qū)定額標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.8萬元（比上年減少0.2萬元,，原因是厲行節(jié)約,，減少接待費(fèi)開支），其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維修費(fèi) 0 萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi) 0萬元）,，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元。
（三）一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中：貨物類支出0萬元,，工程類支出0萬元,，其他服務(wù)類支出0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截止到2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)14.59萬元,。辦公設(shè)備14.59萬元。無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,，無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為39.34萬元,，其中,，基本支出30.99萬元，項(xiàng)目支出8.35萬元,。
本單位部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效申報(bào),。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支總表