2019年度南岳區(qū)檔案館部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)檔案館部門概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 南岳區(qū)檔案館單位概況
一、部門職責(zé)
一是貫徹落實檔案工作法律法規(guī),、方針政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，協(xié)助擬定檔案工作中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
二是負(fù)責(zé)館藏當(dāng)案的科學(xué)分類和保管,，建立全宗卷,，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負(fù)責(zé)區(qū)檔案館館做檔案的鑒定開放,，編制檢索工具,，提供檔案信息查閱利用。負(fù)責(zé)館藏檔案安全工作,，維護(hù)檔案完整,，保守黨和國家機密。
三是負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門類和載體檔案資料,。負(fù)責(zé)征集散存在社會上的反映全區(qū)各個歷史時期,、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料，著名人物在南岳活動中形成的檔案資料,。負(fù)責(zé)重要會議,、重要活動、重大事件檔案資料的收集,，并對其進(jìn)行鑒定,、整理、歸檔,。
四是圍繞區(qū)委和區(qū)政府工作的需要,，開展檔案史料的研究和編纂工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽,，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料,，經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料。
五是負(fù)責(zé)研究、推廣,、應(yīng)用現(xiàn)代化檔案管理技術(shù),。負(fù)責(zé)推進(jìn)館藏數(shù)字化建設(shè)，開發(fā)利用檔案信息資源,。
六是制定并實施區(qū)檔案干部隊伍建設(shè)規(guī)劃,，負(fù)責(zé)全區(qū)檔案管理人員教育和培訓(xùn)工作。
七是完成區(qū)委辦公室交辦的其他任務(wù),。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)檔案館由辦公室組成,，無內(nèi)設(shè)機構(gòu),。本單位核定全額撥款事業(yè)編制4名,。2019年本單位年未實有人數(shù)1人,。
（二）決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)檔案館2019年部門決算只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,。
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019 年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計463.8萬元,。與2018年相比,，增加100%，原因是南岳區(qū)檔案館為新增獨立核算單位,。
二,、收入決算情況說明
本年收入462.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入462.06萬元,，其他收入0萬元,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計458.34萬元,。其中：基本支出47.14萬元,，占10.3%；項目支出411.2萬元，占89.7%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計463.8萬元,，與2018年相比,，增加100%，原因是南岳區(qū)檔案館為新增獨立核算單位,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 458.34萬元，占本年支出合計的99.2%,，與2018年相比,，增加100%，原因是南岳區(qū)檔案館為新增獨立核算單位,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出458.34萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出351.65萬元，占76.7%,；社會保障和就業(yè)的支出3.26萬元,，占1%；衛(wèi)生健康支出4.52萬元,，占1%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.83萬元，占21.2%,；住房保障支出2.08萬元,，占0.1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為389.34萬元(其中檔案館建設(shè)經(jīng)費350萬元),，支出決算數(shù)為458.34萬元,，完成年初預(yù)算的117.7%，其中：
1,、2012601一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為23.02萬元，支出決算為24萬元,，完成年初預(yù)算的1.04%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增加。
2,、2012602一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為358萬元(其中檔案館建設(shè)經(jīng)費350萬元)，支出決算為327.65萬元,，完成年初預(yù)算的91.5%,，決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：檔案館建設(shè)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。
3、2080505社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
年初預(yù)算為3.26萬元,，支出決算為3.26萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險支出,。
4、2101102衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。
年初預(yù)算為2.84萬元,，支出決算為4.38萬元，完成年初預(yù)算的154%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員醫(yī)療費用支出增加,。
5、2101199衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）,。
年初預(yù)算為0.14萬元,，支出決算為0.14萬元，主要用于繳納工傷保險,。
6,、2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）,、2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96.83萬元,，主要用于南岳區(qū)檔案館建設(shè)支出,。
7、2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。
年初預(yù)算為2.08萬元,，支出決算為2.08萬元，主要用于繳納住房公積金,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出47.14萬元，其中：人員經(jīng)費27.89萬元,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補助,、醫(yī)療費補助；日常公用經(jīng)費19.25萬元,，主要包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元,， 支出決算為0.72萬元,，完成預(yù)算的90%，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.8萬元， 支出決算為0.72萬元,，完成預(yù)算的90%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央"八項規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費開支,，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算0.72萬元（上年數(shù)據(jù)合并區(qū)委辦決算,，故無比對數(shù)據(jù)），其中公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，當(dāng)年新購置0臺,，年底保有0臺，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元）,，公務(wù)接待費支出決算為0.72萬元（接待批次8次,，接待人次20人，主要用于接待上級公務(wù)活動接待支出）,。因公出國（境）費支出決算為0萬元（組團(tuán)數(shù)為0個團(tuán),，接待人數(shù)0人）,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我單位安排政府基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,，所以表格沒有數(shù)據(jù),。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。
預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我辦對2019年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績效自評,。2019年保障了在職1名員工正常辦公和工生活次序，基本滿足在職人員正常辦公,、生活要求,，按照單位2019年工作計劃，認(rèn)真履職,，全面完成了全年各項目標(biāo)工作任務(wù),。總成本控制在458.34萬元內(nèi),。組織對2019年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,，沒有收入及支出。從評價情況來看,，預(yù)算執(zhí)行及時,、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,。
本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費19.25萬元,。比年初預(yù)算數(shù)增加14.78萬元，增長330%,。主要原因是：日常公用經(jīng)費支出,、辦公設(shè)備增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元,。
2019年本部門開支培訓(xùn)費0.25萬元,，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)2人，內(nèi)容為檔案管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,，2019年培訓(xùn)費預(yù)算為0.3萬元,，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的83.3%,，控制在預(yù)算范圍內(nèi),。比上年增加100%，原因是新增獨立核算單位,。
(三)政府采購支出情況
2019本單位政府采購總額15.3萬元,，其中貨物類采購15.3萬元、服務(wù)類采購 0 萬元,、工程類采購0 萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額為15.3萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)2.58萬元，其中：辦公設(shè)備2.58萬元,。在建工程320.37萬元,；無形資產(chǎn)90.58萬元；無公務(wù)用車,；無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預(yù)算資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動取得的收入,。
三,、其他收入：指部門取得的除"財政撥款"，"事業(yè)收入",，"事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入,。
四、基本支出：指為保障單位正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費。
五,、項目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出。
六,、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指保障旅游業(yè)機構(gòu)正常運行,，開展業(yè)務(wù)活動等的支出,。
（一）、行政運行是指機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成正常日常工作任務(wù)的支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)是單位為完成專業(yè)活動或特定的任務(wù)的項目支出。
七,、"三公"經(jīng)費：是指納入財政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費,，用財政安排的公務(wù)用車運行維護(hù)費，因公出國（境）費用,，公務(wù)接待費,。
第五部分附件