目 錄
第一部分 南岳區(qū)財(cái)政局概況
一,、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)財(cái)政局概況
一,、部門(mén)職責(zé)
（一）組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃,、政策,、改革方案；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策,。
（二）承擔(dān)區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任,。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，代編全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算,，匯總?cè)珔^(qū)財(cái)政總決算,。受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告區(qū)本級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算情況,。組織擬訂區(qū)本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算,。負(fù)責(zé)政府投資基金區(qū)財(cái)政出資的資產(chǎn)管理,。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)預(yù)決算公開(kāi)。實(shí)施績(jī)效管理,，建立全面規(guī)范透明,、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度,。
（三）按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,。建立健全政府非稅收入管理制度,；負(fù)責(zé)政府性基金管理,，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù),；推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作,；承擔(dān)門(mén)票監(jiān)制與管理工作；擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法,，監(jiān)管彩票市場(chǎng),，按規(guī)定管理彩票資金。
（四）組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理,、國(guó)庫(kù)集中支付和政府采購(gòu)制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作,；擬訂政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)財(cái)政銀行賬戶(hù)、預(yù)算單位銀行賬戶(hù)監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)擬訂政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理,。
（五）負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理工作。擬訂區(qū)本級(jí)政府性債務(wù)管理政策,、制度和辦法,，編制地方政府債余額限額計(jì)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)估,、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置,；負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和區(qū)本級(jí)政府投融資公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管；組織實(shí)施存量政府債務(wù)置換,；負(fù)責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)監(jiān)督檢查,、績(jī)效考評(píng)；按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款,。
（六）負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理工作,。根據(jù)授權(quán),，集中統(tǒng)一履行區(qū)本級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。擬訂并組織實(shí)施區(qū)本級(jí)國(guó)有金融資本管理規(guī)章制度,。擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施,。承擔(dān)有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估工作。擬訂需要區(qū)本級(jí)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策,。承擔(dān)區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記、資產(chǎn)處置監(jiān)管工作,。負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的監(jiān)管工作,。
（七）負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)工作。審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,，擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度和辦法,，收取區(qū)本級(jí)國(guó)有企業(yè)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,。
（八）負(fù)責(zé)財(cái)政支出管理。辦理和監(jiān)督區(qū)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,；參與擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的有關(guān)政策并組織實(shí)施；擬訂并組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,；組織開(kāi)展政府投資項(xiàng)目評(píng)審,；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金管理。
（九）負(fù)責(zé)社保資金（基金）管理,。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度,；負(fù)責(zé)審核匯總編報(bào)社會(huì)保障資金（基金）預(yù)決算草案；承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作,。
（十）負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會(huì)計(jì)工作,。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。
（十一）負(fù)責(zé)財(cái)政監(jiān)督檢查工作,。開(kāi)展財(cái)稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查；反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策和建議,。
（十二）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)的財(cái)源建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬訂財(cái)源建設(shè)優(yōu)惠政策并組織實(shí)施,；組織編制和實(shí)施中長(zhǎng)期財(cái)源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,。
（十三）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
（十四）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
財(cái)政局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室12個(gè)，分別是辦公室,、預(yù)算股,、綜合計(jì)劃股、國(guó)庫(kù)股,、行政政法教科文股,、農(nóng)業(yè)企業(yè)外經(jīng)股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股,、社會(huì)保障股、會(huì)計(jì)管理股,、金融債務(wù)股,、監(jiān)督檢查股、政府采購(gòu)管理股,。部門(mén)所屬機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別是財(cái)政事務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心,、國(guó)庫(kù)集中支付中心,、財(cái)政投資評(píng)審中心。核定編制人數(shù)51人,，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制45人，工勤編制2人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)51人,，退休人員29人，臨聘人員19人,，公務(wù)用車(chē)0臺(tái),。
（二）決算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門(mén)決算編制范圍的只有南岳區(qū)財(cái)政局本級(jí),。（財(cái)政批復(fù)的部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的，在此說(shuō)明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表格見(jiàn)附件
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)1443.70萬(wàn)元,，與2019年相比,，減少214.54萬(wàn)元，減少12.94%,；本年度支出合計(jì)1476.50萬(wàn)元,，與2019年相比，減少156.29萬(wàn)元,，減少9.57%,。主要是因?yàn)樨?cái)政壓減一般性支出。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1443.70萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1443.70萬(wàn)元，占100.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1476.50萬(wàn)元，其中：基本支出1239.92萬(wàn)元,，占83.98%,；項(xiàng)目支出236.57萬(wàn)元，占16.02%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款本年收入合計(jì)1443.70萬(wàn)元，與2019年相比,，減少201.73萬(wàn)元,，減少12.26%；本年支出合計(jì)1476.50萬(wàn)元,，與2019年相比,，減少143.48萬(wàn)元，減少8.86%,。主要是因?yàn)樨?cái)政壓減一般性支出,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1476.50萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與2019年相比,，財(cái)政撥款支出減少143.48萬(wàn)元,，減少8.86%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓減一般性支出,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1476.50萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1263.02萬(wàn)元，占85.56%,；科學(xué)技術(shù)支出0.22萬(wàn)元,，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.04萬(wàn)元,，占7.11%,；衛(wèi)生健康支出25.38萬(wàn)元，占1.72%,；農(nóng)林水支出3.00萬(wàn)元,，占0.20%,；資源勘探工業(yè)信息等支出25.21萬(wàn)元，占1.71%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20.00萬(wàn)元,，占1.35%；住房保障支出34.61萬(wàn)元,，占2.34%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為671.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1476.50萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的219.81%,，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（06款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為376.19萬(wàn)元,，支出決算為591.64萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的157.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi),。
2,、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（06款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為144.00萬(wàn)元，支出決算為546.83萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的379.74%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加南岳區(qū)創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)生城市迎檢、臨聘人員經(jīng)費(fèi)及南岳區(qū)景區(qū)門(mén)票印刷經(jīng)費(fèi),。
3,、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（06款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（05項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加國(guó)庫(kù)工作經(jīng)費(fèi),。
4、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（06款）其他財(cái)政事務(wù)支出（99項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為71.55萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加國(guó)有資產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)、債務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi),、會(huì)計(jì)管理工作經(jīng)費(fèi)等,。
5、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（99款）其他一般公共服務(wù)支出（99項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為33.0萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加省市結(jié)算補(bǔ)助、農(nóng)口資金等,。
6,、科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（04款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（99項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),。
7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）行政單位離退休（01項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為17.51萬(wàn)元，支出決算為53.58萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的306.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加退休人員績(jī)效考核獎(jiǎng)和第十三個(gè)月工資綜治獎(jiǎng)等。
8,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為49.99萬(wàn)元,，支出決算為51.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.94%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi),。
9、衛(wèi)生健康支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為47.1萬(wàn)元,，支出決算為23.07萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的48.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少職工醫(yī)保鋪底資金,。
10,、衛(wèi)生健康支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2.31萬(wàn)元，支出決算為2.31萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,。
11、農(nóng)林水支出（213類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為3.0萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。
12,、資源勘探工業(yè)信息等支出（215類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（07款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為25.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加國(guó)有資產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi),。
13,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（216類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（06款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（99項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為20.0萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加招商引資經(jīng)費(fèi)和真抓實(shí)干經(jīng)費(fèi),。
14、住房保障支出（221類(lèi)）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為34.61萬(wàn)元,，支出決算為34.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1239.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)892.79萬(wàn)元,，占基本支出的72.00%,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)347.14萬(wàn)元,，占基本支出的28.00%,，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元,，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.17%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元。與上年相比減少0.00萬(wàn)元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元,，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.17%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.02萬(wàn)元,，減少1.36%,，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。與上年相比減少0.0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.45萬(wàn)元,，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0.00%,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.45萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓109人次,，主要是相關(guān)上級(jí)單位來(lái)我局檢查工作或調(diào)研工作發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元,。年底車(chē)輛保有量0臺(tái),。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
南岳區(qū)財(cái)政局2020年度沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有政府性基金安排的支出,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出347.14萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加280.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)424.22%。主要原因是：增加部門(mén)水電費(fèi)維修費(fèi)差旅費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi),。
十,、一般性支出情況
2020年本部門(mén)一般性支出347.14萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)9.05萬(wàn)元,，用于開(kāi)展政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)培訓(xùn)；培訓(xùn)人數(shù)為100人,，內(nèi)容為政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)相關(guān)工作,；舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元；辦公費(fèi)21.42萬(wàn)元,；印刷費(fèi)15.98萬(wàn)元,；水費(fèi)2.06萬(wàn)元；電費(fèi)5.52萬(wàn)元,；郵電費(fèi)7.64萬(wàn)元,；取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)15.10萬(wàn)元,；差旅費(fèi)18.48萬(wàn)元,；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)44.21萬(wàn)元,；租賃費(fèi)0.00萬(wàn)元,；公務(wù)接待費(fèi)1.45萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,；勞務(wù)費(fèi)11.87萬(wàn)元,；委托業(yè)務(wù)費(fèi)37.95萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)46.59萬(wàn)元,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,；其他交通費(fèi)用28.81萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出29.58萬(wàn)元,；房屋建筑物購(gòu)建0.00萬(wàn)元,；辦公設(shè)備購(gòu)置51.42萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元,；其他交通工具購(gòu)置0.00萬(wàn)元,。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額106.34萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.94萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出40.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出57.71萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額106.34萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備3臺(tái)，計(jì)172.94萬(wàn)元,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)到南岳區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（財(cái)政局）_
財(cái)政局投資評(píng)審中心年目標(biāo)（自評(píng)）表__