南岳區(qū)財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、財(cái)政撥款收支總表
2,、一般公共預(yù)算部門收入總表
3、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
4,、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
5,、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
6,、政府性基金支出預(yù)算表
7,、一般預(yù)算撥款基本支出表
8,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9,、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
10,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
11、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
12,、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
14、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
15,、收支預(yù)算總表
16,、政府采購(gòu)預(yù)算表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一,、基本概況
1.職能職責(zé)
組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策,，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策,、改革方案,；分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,；完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；承擔(dān)區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任,；負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,，代編全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)珔^(qū)財(cái)政總決算,；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,；組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理、國(guó)庫(kù)集中支付和政府采購(gòu)制度,；負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理工作,，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和區(qū)本級(jí)政府投融資公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理工作,；負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)工作,；負(fù)責(zé)財(cái)政支出管理；負(fù)責(zé)社保資金（基金）管理,；負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會(huì)計(jì)工作,；負(fù)責(zé)財(cái)政監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)的財(cái)源建設(shè)工作,。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
財(cái)政局是全額撥款的行政單位，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 12個(gè),，分別是辦公室、預(yù)算股,、綜合計(jì)劃股,、國(guó)庫(kù)股、行政政法教科文股,、農(nóng)業(yè)企業(yè)外經(jīng)股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股,、會(huì)計(jì)管理股,、金融債務(wù)股、監(jiān)督檢查股,、政府采購(gòu)管理股,。部門所屬機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是財(cái)政事務(wù)中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心,、國(guó)庫(kù)集中支付中心、財(cái)政投資評(píng)審中心,。核定編制人數(shù)51人,，其中：行政編制4人，全額事業(yè)編制45人,，工勤編制2人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)49人，退休人員30人,，臨聘人員17人,，公務(wù)用車0臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)財(cái)政局本級(jí),。（財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的，在此說明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
三、部門收支總體情況
我局2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)763.25萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款763.25萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加91.54萬元，主要是增加部門年度績(jī)效考核獎(jiǎng)和綜治考核獎(jiǎng),。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)763.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出599.94萬元,、教育支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出102.89萬元、衛(wèi)生健康支出25.56萬元,、住房保障支出34.86萬元,。2021年支出較上年增加91.54萬元，其中,，基本支出增加105.4萬元,、增加人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出減少13.86萬元,、減少景區(qū)門票印刷經(jīng)費(fèi),。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為763.25萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出599.94萬元，占79%,，社會(huì)保障支出102.89萬元,，占13%，衛(wèi)生健康支出25.56萬元,，占3%,，住房保障支出34.86萬元，占5%,，具體安排如下：
1.基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為627.34萬元,，其中工資福利支出508.48萬元，一般商品和服務(wù)支出66.33萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.53萬元,。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為135.91萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。我局主要用于財(cái)政投資評(píng)審中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)65萬元,、全區(qū)財(cái)政業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)20萬元,、臨聘人員經(jīng)費(fèi)16萬元及部門工作經(jīng)費(fèi)等。
五,、政府性基金預(yù)算支出：本單位無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款66.33萬元,，比2020年預(yù)算增加0.11萬元,。增加的原因主要是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少2萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開1次會(huì)議,，人數(shù)為50人,，內(nèi)容為財(cái)政工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元,，擬開展1次培訓(xùn),，人數(shù)為100人，內(nèi)容為政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)業(yè)務(wù),。不擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
4.政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底,，我單位共有公務(wù)用車0輛,，名下固定資產(chǎn)1303.32萬元，其中：房屋1棟,，共5658.26平方米,，價(jià)值727.49萬元；公車0臺(tái),，價(jià)值0萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備3臺(tái)，計(jì)172.94萬元,；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬元。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為763.25萬元,，其中，基本支出627.34萬元,，項(xiàng)目支出135.91萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2021年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總表
表格見附件
財(cái)政局（2021年預(yù)算公開）_6438財(cái)政局（2021年預(yù)算公開）
財(cái)政局 財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2021）