2019年度南岳區(qū)財政局部門決算公開說明
（含原國有資產(chǎn)管理中心）
目 錄
第一部分 南岳區(qū)財政局概況
一,、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)財政局概況
一,、部門職責(zé)
組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財稅發(fā)展規(guī)劃、政策,、改革方案,；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂各項宏觀經(jīng)濟政策,；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議,；完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的責(zé)任,；負責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,，代編全區(qū)財政收支預(yù)算，匯總?cè)珔^(qū)財政總決算,；負責(zé)政府非稅收入管理,；組織實施國庫管理、國庫集中支付和政府采購制度,；負責(zé)政府性債務(wù)管理工作,，負責(zé)地方金融機構(gòu)和區(qū)本級政府投融資公司的財務(wù)監(jiān)管；負責(zé)國有資產(chǎn)管理工作,；負責(zé)國有資本經(jīng)營工作,；負責(zé)財政支出管理；負責(zé)社保資金（基金）管理,；負責(zé)管理全區(qū)的會計工作,；負責(zé)財政監(jiān)督檢查工作,；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)的財源建設(shè)工作,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
財政局是全額撥款的行政單位，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 12個,，分別是辦公室、預(yù)算股,、綜合計劃股,、國庫股、行政政法教科文股,、農(nóng)業(yè)企業(yè)外經(jīng)股,、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股,、會計管理股,、金融債務(wù)股、監(jiān)督檢查股,、政府采購管理股,。部門所屬機構(gòu)4個，分別是財政事務(wù)中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心,、國庫集中支付中心、財政投資評審中心,。核定編制人數(shù)54人,，其中：行政編制4人，全額事業(yè)編制48人,，工勤編制2人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)51人，退休人員29人,，臨聘人員19人，公務(wù)用車0臺,。
（二）決算單位構(gòu)成
我局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)財政局本級,。（財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的，在此說明,。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1658.24萬元（含國資中心收入61.99萬元）,。與2018年相比，增加59.79萬元,，收入增加4%,，主要是原國資中心經(jīng)費并入財政局增加經(jīng)費收入。
2019年度支出總計1632.79萬元（含國資中心支出92.15萬元）,。與2018年相比,，增加34.34萬元，支出增加2%,，主要是原國資中心經(jīng)費并入財政局增加經(jīng)費,。實際財政局經(jīng)費支出比上年減少57.81萬元。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計1658.24萬元,，其中：財政撥款收入1645.43萬元，占99%,；其他收入12.81萬元,，占1%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1632.79萬元,，其中：基本支出1314.87萬元，占80.5%,；項目支出317.92萬元,，占19.5%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1645.43萬元,，與2018年相比，增加46.88萬元,增長3%,，主要是因為原國資中心經(jīng)費并入財政局增加經(jīng)費收入,。
2019年度財政撥款支出總計1619.98萬元，與2018年相比,，增加21.53萬元,增長1.3%,，主要是因為原國資中心經(jīng)費并入財政局增加經(jīng)費支出,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1619.98萬元,，占本年支出合計的99%,，與2018年相比，財政撥款支出增加21.53萬元,，增長1.3%,，主要是因為原國資中心經(jīng)費并入財政局增加經(jīng)費支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1619.98萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1309.30萬元,，占81%；社會保障和就業(yè)支出127.13萬元,，占8%,；衛(wèi)生健康支出100.65萬元，占6%,；資源勘探信息等支出46萬元,，占3%；住房保障支出36.9萬元,，占2%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為744.82萬元，支出決算數(shù)為1619.98萬元,，完成年初預(yù)算的217.5%,，其中：一般公共服務(wù)（類）2010601款，年初預(yù)算為411.65萬元,，支出決算為579.88萬元,，完成年初預(yù)算的140.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員經(jīng)費,；一般公共服務(wù)（類）2010602款,，年初預(yù)算為152萬元，支出決算為678.33萬元,，完成年初預(yù)算的446.26%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加南岳區(qū)創(chuàng)國家衛(wèi)生城市迎檢及南岳區(qū)景區(qū)門票印刷經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出（類）2080501款,，年初預(yù)算為15.09萬元,，支出決算為69.38萬元，完成年初預(yù)算的459.77%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加退休人員經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出（類）2080505款,，年初預(yù)算為57.74萬元,，支出決算為57.74萬元,，與年初預(yù)算數(shù)一致；衛(wèi)生健康支出（類）2101101款,，年初預(yù)算為60.98萬元,，支出決算為88.19萬元，完成年初預(yù)算的144.6%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費,；衛(wèi)生健康支出（類）2101199款，年初預(yù)算為2.46萬元,，支出決算為2.46萬元,，與年初預(yù)算數(shù)一致；住房保障支出（類）2210201款,，年初預(yù)算為36.9萬元,，支出決算為36.9萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致等,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1314.87萬元，其中：人員經(jīng)費904.24萬元,，占基本支出的69%,主要包括基本工資183.99萬元,、津貼補貼123.25萬元、獎金207.51萬元,、社會保障繳費236.54萬元,、其他工資福利支出44.55萬元及對個人和家庭補助支出108.4萬元等；公用經(jīng)費410.63萬元,，占基本支出的31%,，主要包括辦公費30.99萬元、印刷費18.69萬元,、咨詢費2.21萬元,、郵電費4.27萬元、維護費23.33萬元,、物業(yè)管理費12.75萬元,、差旅費22.69萬元、勞務(wù)費11.11萬元,、水電費16.17萬元,、公務(wù)接待費1.47萬元、委托業(yè)務(wù)費20.4萬元,、工會經(jīng)費37.88萬元,、其他交通費用31.9萬元、其他商品和服務(wù)支出31.25萬元和資本性支出139.58萬元等,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元,，支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算的15%,，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算為10萬元,，支出決算為1.47萬元,，與上年相比減少1.56萬元，完成預(yù)算的15%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，當(dāng)年新購置0臺,，年底保有0臺,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.47萬元,，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，當(dāng)年新購置0臺,，年底保有0臺）,，占0%。其中：公務(wù)接待費支出決算為1.47萬元,，全年共接待來訪團組17個,、來賓67人次，主要是相關(guān)部門來單位檢查和調(diào)研發(fā)生的接待支出,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位政府性基金收入0萬元，支出0萬元,，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元，故表格無數(shù)據(jù),。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位2019年機關(guān)運行經(jīng)費410.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加328.05萬元，增長397%,，主要是因為原國資中心經(jīng)費并入財政局增加經(jīng)費,、人員經(jīng)費增加及2019年創(chuàng)國家衛(wèi)生城市開支的維修費印刷費勞務(wù)費等。
（二）一般性支出情況
2019年會議費開支0萬元,，2018年會議費開支1.35萬元，2019年比2018年會議費減少1.35萬元,，減少的原因是會議開支減少,；2019年培訓(xùn)費開支5.95萬元，用于開展機關(guān)黨員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)及財政部門業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等,，2018年培訓(xùn)費開支31.97萬元,， 2019年比2018年培訓(xùn)費減少26.02萬元,增加原因是2018年新政府會計制度改革培訓(xùn)，2019年此項工作平穩(wěn)過渡,，減少培訓(xùn),。
（三）政府采購支出情況
本單位2019年度政府采購支出總額208.25萬元，其中：政府采購貨物支出108.15萬元,、政府采購工程支出68.1萬元,、政府采購服務(wù)支出32萬元。授予中小企業(yè)合同金額208.25萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額208.25萬元，占政府采購支出總額的100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截止2019年底,，本單位共有車輛0輛，當(dāng)年新購置公務(wù)用車0臺,，價值0萬元,；本單位固定資產(chǎn)1296.32萬元，其中：房屋1棟,，共4562平方米,，價值727.49萬元；單位價值50萬元以上設(shè)備3臺,，價值172.94萬元,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺，計0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預(yù)算資金。
二,、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
三,、基本支出：指為保障單位正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支，包括人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費,。
四,、項目支出：指單位在基本支出以外，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第五部分 附件