部門整體支出績效目標(biāo)申報表

（2020年度）

填報單位（蓋章）：南岳區(qū)財政局

單位負(fù)責(zé)人：劉冬林

部門基本信息

預(yù)算單位

南岳區(qū)財政局

績效管理
聯(lián)系人

劉冬林

聯(lián)系電話

5677529

人員編

制數(shù)

54

實有人數(shù)

51

部門職能
職責(zé)概述

（一）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財稅發(fā)展規(guī)劃、政策,、改革方案,；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂各項宏觀經(jīng)濟政策,；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議,；完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

（二）承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的責(zé)任,。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,，代編全區(qū)財政收支預(yù)算，匯總?cè)珔^(qū)財政總決算,。受區(qū)人民政府委托,，向區(qū)人民代表大會報告區(qū)本級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算情況,。組織擬訂區(qū)本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn),、定額,，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)政府投資基金區(qū)財政出資的資產(chǎn)管理,。負(fù)責(zé)區(qū)本級預(yù)決算公開,。實施績效管理，建立全面規(guī)范透明,、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué),、約束有力的預(yù)算制度。

（三）按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,。建立健全政府非稅收入管理制度,；負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費,；管理財政票據(jù),；推進政府購買服務(wù)工作；承擔(dān)門票監(jiān)制與管理工作,；擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場,，按規(guī)定管理彩票資金,。

（四）組織實施國庫管理、國庫集中支付和政府采購制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù),，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；擬訂政府財務(wù)報告編制辦法并組織實施,；負(fù)責(zé)區(qū)本級財政銀行賬戶,、預(yù)算單位銀行賬戶監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理,。

（五）負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理工作,。擬訂區(qū)本級政府性債務(wù)管理政策、制度和辦法,，編制地方政府債余額限額計劃,；負(fù)責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)的風(fēng)險預(yù)警評估、風(fēng)險應(yīng)急處置,；負(fù)責(zé)地方金融機構(gòu)和區(qū)本級政府投融資公司的財務(wù)監(jiān)管,；組織實施存量政府債務(wù)置換；負(fù)責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)監(jiān)督檢查,、績效考評,；按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。

（六）負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理工作,。根據(jù)授權(quán),，集中統(tǒng)一履行區(qū)本級國有金融資本出資人職責(zé),。擬訂并組織實施區(qū)本級國有金融資本管理規(guī)章制度。擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施,。承擔(dān)有關(guān)資產(chǎn)評估工作,。擬訂需要區(qū)本級統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。承擔(dān)區(qū)直機關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定,、清查登記,、資產(chǎn)處置監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)的監(jiān)管工作,。

（七）負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營工作,。審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法,，收取區(qū)本級國有企業(yè)國有資本收益,，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,。

（八）負(fù)責(zé)財政支出管理,。辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款,；參與擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的有關(guān)政策并組織實施,；擬訂并組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度；組織開展政府投資項目評審,；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金管理,。

（九）負(fù)責(zé)社保資金（基金）管理。會同有關(guān)部門擬訂并組織實施社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度,；負(fù)責(zé)審核匯總編報社會保障資金（基金）預(yù)決算草案,；承擔(dān)社會保險基金財政監(jiān)管工作。

（十）負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會計工作,。組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,，監(jiān)督和規(guī)范會計行為；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),；指導(dǎo)和管理社會審計,。

（十一）負(fù)責(zé)財政監(jiān)督檢查工作。開展財稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查,；反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議,。

（十二）負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)的財源建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬訂財源建設(shè)優(yōu)惠政策并組織實施,；組織編制和實施中長期財源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,。

（十三）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。

（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

671.71

671.71

0

0

0

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

671.71

521.94

149.77

其中

三公經(jīng)費預(yù)算（萬元）

合計

公務(wù)用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務(wù)接待費

6

0

0

6

部門整體支出年度績效目標(biāo)

一,、按照“財政收入保增長、財政支出保民生,、財政改革保利益,、財政運轉(zhuǎn)保高效”的思路，加大財政支持力度,，完善民生保障機制,，強化預(yù)算收支管理，推進財稅體制改革,，較好地完成了全年各項工作任務(wù),。

二、重點保障機關(guān)運轉(zhuǎn)及重點工作的需要,，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益。

三,、我局切實提高行政效率，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間,。控制會議規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式,。節(jié)約會議成本，嚴(yán)肅會議紀(jì)律,。簡化辦事程序,，對重大事項實行督查交辦制度。推進辦事公開,，按照政務(wù)公開要求,，對涉及財政相關(guān)的資料及時掛網(wǎng)方便老百姓查詢,。

其中

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

年度績效指標(biāo)
部門整體支出

目

標(biāo)

1

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全區(qū)完成一般預(yù)算收入

≥8億元

全區(qū)完成政府性基金收入

≥3.9億元

全區(qū)完成一般預(yù)算支出

≥11.8億元

化解隱性債務(wù)

≥0.1億元

質(zhì)量指標(biāo)

全區(qū)一般公共預(yù)算支出中民生支出占比

≥72%

預(yù)決算公開率

=100%

評審項目減審率

≥25%

國庫集中支付直接支付率

≥68%

一般公共預(yù)算收入增長率

≥5%

地方財政收入中稅收占比率

≥70%

財政資金預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋率

=100%

綜合債務(wù)率降低

≥1%

時效指標(biāo)

　各項財政工作如期按時完成

　2020.12　

評審項目及時率

90%

政府采購受理時間

每個工作日

統(tǒng)發(fā)全區(qū)行政事業(yè)單位干部職工工資時間

每月6號

成本指標(biāo)

　按預(yù)算成本撥付

　≤671.71

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日