目 錄
一、基本概況
職能職責(zé)
機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
收入預(yù)算總體情況說明
支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費
“三公”經(jīng)費預(yù)算
一般性支出預(yù)算
政府采購情況
國有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績效目標說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標表格
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負責(zé)全區(qū)機構(gòu)改革,；
（2）負責(zé)全區(qū)機構(gòu)編制管理,；
（3）負責(zé)全區(qū)中文域名注冊管理工作；
（4）負責(zé)全區(qū)事業(yè)單位法人登記管理和統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作,。
2.機構(gòu)設(shè)置
中共南岳區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室2個,，分別是綜合股和法人登記管理股，核定編制人數(shù)5人,，其中：行政編制2人,，全額事業(yè)編制2人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)2人，退休人員1人,，臨聘人員0人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，其他公務(wù)用車0臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)委編辦本級。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為21.1萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)21.1萬元,，其中：經(jīng)費撥款21.1萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少0.5萬元,，主要是由于厲行節(jié)約,，核減經(jīng)費。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)21.1萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出21.1萬元、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出0萬元,、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元……支出較上年減少0.5萬元,，其中,，基本支出減少0萬元、項目支出減少0.5萬元,。主要是厲行節(jié)約,，預(yù)算收入減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入21.1萬元,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21.1萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于行政審批和政府機構(gòu)改革經(jīng)費方面2.6萬元；用于中文域名注冊及管理工作經(jīng)費方面6萬元,；用于編辦業(yè)務(wù)費及使事業(yè)單位登記經(jīng)費方面6.5萬元,；用于編制實名制管理經(jīng)費方面6萬元。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.1萬元,，比2020年預(yù)算減少0.5萬元。減少的原因,，主要是厲行節(jié)約,，核減經(jīng)費。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元,，其中：公務(wù)接待費3萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年增加（減少）0萬元,，增加（減少）的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經(jīng)費,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算2萬元，擬召開巡視整改工作會議,，人數(shù)300人,，內(nèi)容為巡視整改工作；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,。節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6.預(yù)算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為21.1萬元，其中,，基本支出0萬元,，項目支出21.1萬元。我單位有無全區(qū)性重點建設(shè)項目,。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表