目錄
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及基本情況
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
二,、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.政府采購(gòu)情況
4.國(guó)有資產(chǎn)占用情況
四,、名詞解釋
五,、2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支總表
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)改革,；
2.負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批制度改革,；
3.宣傳,、貫徹,、落實(shí)國(guó)務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》；
4.負(fù)責(zé)全區(qū)中文域名注冊(cè)管理工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及基本情況
南岳區(qū)編辦是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室1個(gè)：綜合股,，核定編制人數(shù)6人,，其中：行政編制3人,，全額事業(yè)編制3人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人，退休人員1人,，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)，其他公務(wù)用車0臺(tái),。
(三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)編辦,。
二、 部門收支總體情況
我辦2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)24萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 24萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)持平.
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)24萬元，其中：基本支出0萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出24萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于中文域名注冊(cè)及管理工作,、編制實(shí)名制管理、事業(yè)單位登記方面等,。2019年支出預(yù)算較上年支出預(yù)算數(shù)持平,。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24萬元,，與2018年預(yù)算持平,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái),，年底保有0臺(tái)）,，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬元,，與上年度預(yù)算持平,。
3.政府性基金收支預(yù)算情況
本單位2019年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
4.政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，我單位2018年總額0萬元,，其中房屋建筑物0平米，0萬元,；車輛0臺(tái),，0萬元；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),，0元,；單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備0臺(tái)，0萬元,。我單位無公務(wù)用車。
四、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
五、2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支總表