2019年度中共南岳區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算說明
目 錄
第一部分區(qū)委編辦概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
區(qū)委編辦概況
一,、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)改革,；
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理；
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)中文域名注冊(cè)管理工作,；
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位法人登記管理和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。區(qū)委編辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合組和法人登記組,。
（二）決算單位構(gòu)成。區(qū)委編辦2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共南岳區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí),。
第二部分
部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年總收入32萬元,，比2018年總收入24萬元增加8萬元,，增加33.3%。主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革,，業(yè)務(wù)工作量增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)32萬元,，其中：財(cái)政撥款收入32萬元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)34.7萬元，其中：基本支出34.7萬元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入32萬元,與2018年收入24萬元相比增加8萬元,增長33.3%,，主要是因?yàn)樵黾訖C(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)工作量增加;2019年度財(cái)政撥款支出34.7萬元,，與2018年支出24.7萬元相比增加10萬元,增長41.1%,，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)工作量增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出34.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%,，與2018年相比財(cái)政撥款支出增加10萬元,，增長41.1%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革,，業(yè)務(wù)工作量增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出34.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出34.7萬元,，占100%,；人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，占0%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元,，支出決算數(shù)為24萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
1,、一般公共服務(wù)（類）基本支出（款）,。
年初預(yù)算為24萬元,，支出決算為34.7萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)構(gòu)改革,，業(yè)務(wù)工作量增加,。
2、一般公共服務(wù)（類）項(xiàng)目支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項(xiàng)目,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出34.7萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元,，占基本支出的0%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)34.7萬元，占基本支出的100%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元,，支出決算為3萬元,，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元,，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%,，與上年相比持平,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬元,，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3萬元，全年共接待來訪團(tuán)組個(gè),、來賓750人次,，主要是機(jī)構(gòu)改革支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置0萬元，當(dāng)年新購置0臺(tái),，年底保有0 臺(tái),；車輛運(yùn)行維修費(fèi)用0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出0元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明,。
2019年本單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門《預(yù)算績效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關(guān)工作并按要求公開，績效評(píng)價(jià)遵循規(guī)范,、公正公開原則,，對(duì)預(yù)算執(zhí)行全過程實(shí)施調(diào)整控制，使預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮最大化作用,。我單位2019年無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故不需公開重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加8萬元。增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，業(yè)務(wù)工作量增加,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開安全會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,，用于開展培訓(xùn),，人數(shù)0人，內(nèi)容為,；舉辦等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，開支0萬元,，主要是,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車01輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第四部分
名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金。
二,、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
三,、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
四、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件