南岳區(qū)委編辦2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 概況
一,、部門(mén)基本情況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門(mén)收支總體情況
1.收入預(yù)算
2.支出預(yù)算
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.政府采購(gòu)情況
4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
五,、名詞解釋
六2020年預(yù)算公開(kāi)表格
一,、部門(mén)基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)改革,；
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理,；
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)中文域名注冊(cè)管理工作,；
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位法人登記管理和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作,。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共南岳區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室2個(gè),，分別是綜合股和法人登記管理股,，核定編制人數(shù)5人，其中：行政編制2人,，全額事業(yè)編制2人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)2人,，退休人員1人，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0臺(tái),，其中定向保障車(chē)輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車(chē)0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0臺(tái),，其他公務(wù)用車(chē)0臺(tái)。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我辦只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)委編辦本級(jí) 。
部門(mén)收支總體情況
我辦2020年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)21.6萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 21.6萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少2.4萬(wàn)元,，主要是由于減少行政審批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
2.支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)21.6萬(wàn)元,，其中：基本支出0萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)項(xiàng)目支出21.6萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于一般公共服務(wù)支付方面等。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.6萬(wàn)元,，比2019年預(yù)算減少21.6萬(wàn)元。減少的原因主要是行政審批服務(wù)項(xiàng)目的減少,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái),，年底保有0臺(tái)），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平,。
3.政府性基金收支預(yù)算情況
本單位2020年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元。
4.政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，其中：房屋0棟,，共0平方米,，價(jià)值0萬(wàn)元；公車(chē)0臺(tái),，價(jià)值0萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，計(jì)0萬(wàn)元,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬(wàn)元。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為21.6萬(wàn)元,，其中,，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.6萬(wàn)元,。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
六,、2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
預(yù)算公開(kāi)表_(118)編辦_行財(cái)股