南岳區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 概況
一 、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、2019年度收支決算總體情況說(shuō)明
二,、2019年度收入決算情況說(shuō)明
三,、2019年度支出決算情況說(shuō)明
四,、2019年財(cái)政撥款收入支出總統(tǒng)情況說(shuō)明
五、2019年一般公共財(cái)政撥款支出情況
六,、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、2019年政府性基金預(yù)算收入支出情況
九,、2019年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn),、醫(yī)療救助（以下統(tǒng)稱醫(yī)療保障）的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂全區(qū)醫(yī)療保障相關(guān)政策,、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)、辦法并組織實(shí)施,。
（二）組織擬訂并實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
（三）組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案,。
（四）執(zhí)行上級(jí)醫(yī)療保障部門制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),，做好目錄準(zhǔn)入和支付標(biāo)準(zhǔn)，配合上級(jí)醫(yī)療保障部門建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,。
（五）組織擬訂由區(qū)級(jí)管理的藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策,；建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,，承擔(dān)政府定價(jià)藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù),、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施的價(jià)格談判,、確定及管理工作,，并參與藥品和醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)價(jià)格類別等級(jí)評(píng)定工作；推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度,。
（六）擬訂全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督實(shí)施,，指導(dǎo)藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè),。
（七）擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)入退出機(jī)制,，監(jiān)督,、管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn),、醫(yī)療救助等業(yè)務(wù)工作；組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法,，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,，參與和開展醫(yī)療保障領(lǐng)域區(qū)內(nèi)外合作交流。
（九）完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,，建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用,、安全可控；推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),。
（十）加強(qiáng)與區(qū)衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥等方面的制度政策銜接,，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。
（十一）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)醫(yī)療保障局是全額撥款的行政單位，南岳區(qū)醫(yī)療保障局設(shè)局長(zhǎng)1名,，副局長(zhǎng)1名,；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是辦公室（組織人事股）,、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股（基金監(jiān)管股）、待遇保障股,、醫(yī)療價(jià)格服務(wù)管理股,。其中：行政編制2人，全額撥款事業(yè)編制12名,，臨聘人員為5人,，借調(diào)2人。我局只有本級(jí),，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，無(wú)公務(wù)用車。
第二部分2019年度部門決算表
一,、2019年度收支決算總體情況說(shuō)明
二,、2019年度收入決算情況說(shuō)明
三、2019年度支出決算情況說(shuō)明
四,、2019年財(cái)政撥款收入支出總統(tǒng)情況說(shuō)明
五,、2019年一般公共財(cái)政撥款支出情況
六,、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、2019年政府性基金預(yù)算收入支出情況
十一,、2019年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十二,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收,、支總計(jì)769.44萬(wàn)元,。與2018年相比增加359.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)87.49%,，主要是因?yàn)?019年機(jī)構(gòu)改革,，原城鎮(zhèn)職工醫(yī)保中心與原城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心合并,，成立南岳區(qū)醫(yī)療保障局，部門人員經(jīng)費(fèi),、基本支出增加,。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)406.93萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入387.77萬(wàn)元,，占95.29%；其他收入19.16萬(wàn)元,，占4.71%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)362.51萬(wàn)元,，其中：基本支出362.51萬(wàn)元,，占100%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)717.86萬(wàn)元，與2018年相比,，增加344.18萬(wàn)元,，增長(zhǎng)92.10%，主要是因?yàn)?019年機(jī)構(gòu)改革,，原城鎮(zhèn)職工醫(yī)保中心與原城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心合并,，成立南岳區(qū)醫(yī)療保障局，部門人員經(jīng)費(fèi),、基本支出增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出330.09萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的91.05%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加139.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)73.15%,，主要是因?yàn)?019年機(jī)構(gòu)改革，主要是因?yàn)?019年機(jī)構(gòu)改革,，原城鎮(zhèn)職工醫(yī)保中心與原城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心合并,，成立南岳區(qū)醫(yī)療保障局，部門人員經(jīng)費(fèi),、基本支出增加,。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款基本支出330.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出170.31萬(wàn)元,，占51.60%,；商品和服務(wù)支出91.66萬(wàn)元,，占27.77%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.12萬(wàn)元,，占20.63%,；
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為149.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)為330.09萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的220.10%,。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出,。
年初預(yù)算為142.18萬(wàn)元,，支出決算為224.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.67%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨聘人員工資,、醫(yī)療、養(yǎng)老,、工傷,、失業(yè)保險(xiǎn)等未納入年初預(yù)算。
2,、衛(wèi)生健康支出,。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為126.77萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的126.77%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、副縣級(jí)干部體檢經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算,。
3,、住房保障支出。
年初預(yù)算為7.79萬(wàn)元,，支出決算為11.56萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的148.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：獎(jiǎng)金年初未計(jì)提,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出330.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)238.43萬(wàn)元,，占基本支出的72.23%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、房公積金,、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)91.66萬(wàn)元,，占基本支出的27.77%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.75萬(wàn)元,，支出決算為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.5%,，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.75萬(wàn)元,，支出決算為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.5%,，與上年相比增加0.09萬(wàn)元,，減少69.3%,增長(zhǎng)的主要原因是接待較少。
本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出 0.04萬(wàn)元（比上年減少0.203萬(wàn)元,，原因是厲行節(jié)約,，勤儉辦事，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出：其中公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái),，年底保有0臺(tái)：車輛運(yùn)行維修費(fèi)用0萬(wàn)元）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元（接待4批次，16人）,，因公出國(guó)出境費(fèi)0萬(wàn)元（組團(tuán)數(shù)為0個(gè)團(tuán),，0人）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
年度安排政府性基金預(yù)（決）算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位按照財(cái)政績(jī)效部門的要求，積極準(zhǔn)時(shí)完成對(duì)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作，包括績(jī)效目標(biāo)管理的申報(bào),、公開等
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.66萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加59.36萬(wàn)元,，增長(zhǎng)64.76%,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等未納入年初預(yù)算,。
（二）政府采購(gòu)支出情況,。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，我單位固定資產(chǎn)總額為：82.75萬(wàn)元（不包括房屋,，因房屋全部由人社局入賬）。其中：固定資產(chǎn)凈值為25.26萬(wàn)元,，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。無(wú)公務(wù)用車輛。
第四部分 名稱解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
3.政府性基金，是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金,。包括各種基金、資金,、附加和專項(xiàng)收費(fèi),。