南岳區(qū)衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分2025年部門預(yù)算說明
部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）人員情況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分2025年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23,、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25,、政府購買服務(wù)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分2025年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
南岳區(qū)衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行國家,、省、市衛(wèi)生健康工作方針,、政策和法律法規(guī),。擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策和措施并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置,，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施,。(二)負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃,、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,。承擔(dān)傳染病疫情信息發(fā)布工作,。(三)負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系,。(四)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,，完善計(jì)劃生育政策,。(五)負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)資格標(biāo)準(zhǔn),，制定并實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)
規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。(六)組織深化公立醫(yī)院綜合改革,，推進(jìn)管辦分離,，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。擬訂并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,，提供方式多樣化的政策措施,。提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。(七)貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,，開展藥品使用監(jiān)測(cè),、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查,。(八)貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作,。(九)負(fù)責(zé)組織實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,，指導(dǎo)全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),，組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù),。加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,。(十)負(fù)責(zé)全區(qū)健康教育,、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。(十一)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)督,。(十二)承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作,，指導(dǎo)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作,。(十三)負(fù)責(zé)區(qū)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,。承擔(dān)全區(qū)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。(十四)負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理(十五)
完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)衛(wèi)生健康局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個(gè),，分別是（一）辦公室(人事股),、（二）基層衛(wèi)生股(健康教育股、規(guī)劃信息股),、（三）財(cái)務(wù)股(基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算中心),、（四）綜合監(jiān)督股(政策法規(guī)股、行政審批服務(wù)股),、（五）醫(yī)政醫(yī)管股(中醫(yī)藥管理股,、藥物政策與基本藥物制度股、體制改革股),、（六）疾病預(yù)防控制股(衛(wèi)生應(yīng)急辦),、（七）人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、（八）婦幼和老齡健康股,、(九)愛國衛(wèi)生工作股(區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室),。
（三）人員情況
核定南岳區(qū)衛(wèi)生健康局編制數(shù)合計(jì)52名，行政編制數(shù)5名,，事業(yè)編制數(shù)47名,工勤人員編制數(shù)0名?，F(xiàn)有在職在崗在編職工43人,，離退休6人，臨聘人員7人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)衛(wèi)生健康局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)衛(wèi)生健康局本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算794.70萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款794.70萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元,。收入較去年增加285.54萬元,，主要原因是新增內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)康養(yǎng)中心、紅十字會(huì)人員工資福利費(fèi)用,、退休人員費(fèi)用等,。
（二）支出預(yù)算：
2025年本部門支出預(yù)算794.70萬元，其中：其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出190.44萬元,，衛(wèi)生健康支出546.84萬元,，住房保障支出52.42萬元。支出較去年增加285.54萬元,，主要原因是新增內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)康養(yǎng)中心,、紅十字會(huì)人員工資福利費(fèi)用、退休人員費(fèi)用等,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算794.7萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出190.44萬元,，占23.96%,；衛(wèi)生健康支出546.84萬元，占68.81%,；住房保障支出52.42萬元,，占6.60%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算719.70萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算75.00萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：愛衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)6.00萬元,，主要用于愛國衛(wèi)生工作開展經(jīng)費(fèi)支出,；衛(wèi)健管理經(jīng)費(fèi)25.00萬元，主要用于完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出,；計(jì)生協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)16.00萬元,，主要用于圍繞全區(qū)衛(wèi)生健康中心工作和國家、省,、市計(jì)生協(xié)改革目標(biāo)任務(wù)，融入"健康南岳"和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，聚焦生育關(guān)懷和家庭建設(shè),，加強(qiáng)組織能力建設(shè)，創(chuàng)新工作品牌,，搭建服務(wù)平臺(tái),，全面落實(shí)"計(jì)生協(xié)六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)"；醫(yī)師節(jié),、護(hù)士節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元,；生育關(guān)懷經(jīng)費(fèi)13.00萬元，主要用于關(guān)懷計(jì)劃生育困難家庭,，關(guān)懷育齡群眾的生殖健康,，關(guān)懷獨(dú)生子女，關(guān)懷女孩的成長,，關(guān)懷基層計(jì)劃生育,；紅十字工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于建立應(yīng)急救援體系‌：包括組建救援隊(duì)伍、儲(chǔ)備物資,、建設(shè)備災(zāi)設(shè)施,，形成從防災(zāi)到災(zāi)后重建的全鏈條響應(yīng)機(jī)制。‌突發(fā)事件響應(yīng)‌：在戰(zhàn)爭,、自然災(zāi)害（如地震,、洪水）、事故災(zāi)難或公共衛(wèi)生事件中,，提供緊急救援,、醫(yī)療救助及物資分發(fā)，并協(xié)助災(zāi)后重建,。‌人道救助‌：重點(diǎn)關(guān)注弱勢(shì)群體,，通過特色項(xiàng)目（如醫(yī)療救助、生活援助）改善易受損人群的生存境況,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)118.48萬元,，比上年預(yù)算增加57.38萬元，增長93.91%,，主要原因是新增內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)康養(yǎng)中心,、紅十字會(huì)人員工資福利費(fèi)用、退休人員費(fèi)用等,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.00萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元,。2025年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少9.00萬元，降低42.85%,，主要原因是厲行勤儉節(jié)約,。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會(huì)議,，人數(shù)為0左右,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.32萬元，擬召開4次培訓(xùn),，人數(shù)為160左右,，內(nèi)容為鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn),、衛(wèi)生健康教育培訓(xùn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)培訓(xùn)等,；擬舉辦0場節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃,。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0.00萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底,，本部門共有公務(wù)用車3輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為794.70萬元,，其中,，基本支出719.70萬元，項(xiàng)目支出75.00萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,，安排用于保障和改善民生,、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全,、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。
4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
第二部分2025年部門預(yù)算表
附件：1.整體支出績效目標(biāo)表
2.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
.203001__南岳區(qū)衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開表