南岳區(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算
目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市衛(wèi)生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規(guī),。擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置,，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃,、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,，收集上報法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。
（三）負(fù)責(zé)落實職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施,，組織開展相關(guān)監(jiān)測,、調(diào)查、評估和監(jiān)督,，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測,、評估,，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù),、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化,，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負(fù)責(zé)制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施,，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補助資金落實,，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用控制,。
（五）負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù),、醫(yī)療質(zhì)量,、醫(yī)療安全的規(guī)范并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)內(nèi)的獻(xiàn)血工作,，負(fù)責(zé)本區(qū)內(nèi)的采供血,、醫(yī)療用血和采供血機構(gòu)的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門執(zhí)行省,、市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入,、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)劃和服務(wù)規(guī)范,，建立醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系,。
（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革,，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議,。
（七）實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄,，擬訂全區(qū)基本藥物采購,、配送、使用的管理制度,，提出全區(qū)基本藥物價格政策的建議,。
（八）組織實施加強全區(qū)出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議,。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施,。推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃,，降低出生缺陷發(fā)生率。
（九）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向,、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé),，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十）制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實,，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享,、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機制。
（十一）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè),。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實施,。
（十二）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目,。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,。
（十三）指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,，規(guī)范執(zhí)法行為,，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為,。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制,。
（十四）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳,、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。負(fù)責(zé)對外合作交流與援外醫(yī)療工作,。
（十五）指導(dǎo)制定并組織實施全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管，并納入全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo),。
（十六）貫徹執(zhí)行中央,、省、市保健政策,，負(fù)責(zé)全區(qū)保健工作的宏觀管理,，負(fù)責(zé)區(qū)保健對象的醫(yī)療保健工作。承擔(dān)全區(qū)重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。
（十七）承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會,、區(qū)防治艾滋病工作員會的日常工作。
（十八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對衛(wèi)生和計劃生育行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)醫(yī)療質(zhì)量安全,，杜絕重大醫(yī)療事故的發(fā)生,，最大限度減少醫(yī)療糾紛；負(fù)責(zé)疫苗安全管理,，嚴(yán)格醫(yī)療廢棄物的管理,；負(fù)責(zé)對醫(yī)療機構(gòu)的消防設(shè)施、電氣線路,、人員密集場所,、安全出口、壓力容器,、氧氣瓶,、配電室、鍋爐房,、大型醫(yī)療設(shè)備等重點部位,、重點環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)檢查，消除安全隱患,；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全管理,。要重點抓好毒、麻,、易燃,、易爆危險化學(xué)藥品的監(jiān)管,，要嚴(yán)格建立出入庫臺賬，全面提升技術(shù)安全防范水平,。
（十九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對衛(wèi)生和計劃生育行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（二十）負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。
（二十一）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)衛(wèi)生健康局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 8個,，分別是（一）辦公室（加掛黨建辦、人事股牌子）,、（二）基層衛(wèi)生健康教育股（加掛規(guī)劃信息股牌子）,、（三）財務(wù)股（加掛基層醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)核算中心牌子）、（四）綜合監(jiān)督股（加掛政策法規(guī)股,、行政審批股牌子）,、（五）醫(yī)政醫(yī)管股（加掛中醫(yī)藥管理股、藥物政策與基本藥物制度股,、體制改革股牌子）,、（六）疾病預(yù)防控制股（加掛衛(wèi)生應(yīng)急辦牌子）、（七）人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股,、（八）婦幼和老齡健康股,，核定編制人數(shù)36人，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制30人,，自收自支事業(yè)編制2人，2020年末實際在崗在編人數(shù)26人,，離退休人員13人,，臨聘人員4人，借調(diào)人員3人,，勞務(wù)派遣3人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 2臺（景區(qū)醫(yī)療救護用車）。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局部門預(yù)算由辦公室（加掛黨建辦,、人事股牌子）、基層衛(wèi)生健康教育股（加掛規(guī)劃信息股牌子）,、財務(wù)股（加掛基層醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)核算中心牌子）,、綜合監(jiān)督股（加掛政策法規(guī)股、行政審批股牌子）,、醫(yī)政醫(yī)管股（加掛中醫(yī)藥管理股,、藥物政策與基本藥物制度股,、體制改革股牌子）、疾病預(yù)防控制股（加掛衛(wèi)生應(yīng)急辦牌子）,、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股,、婦幼和老齡健康股8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)構(gòu)成，無二級預(yù)算單位,，因此納入2020部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)衛(wèi)生健康局本級,。
三、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為747.51萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)747.51萬元，其中：經(jīng)費撥款747.51萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入 0萬元,、經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加105.05萬元，主要是由于 項目支出收入增加 ,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)747.51萬元,，其中：
一般公共服務(wù)支出0萬元,、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元,、衛(wèi)生健康支出728.19萬元,、住房保障支出19.32萬元，支出較上年增加105.05萬元,，其中,，基本支出增加53.94萬元、項目支出增加51.11萬元,，主要原因為疫情防控支出增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入747.51萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元,、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出728.19萬元,、住房保障支出19.32萬元,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為340.39萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為407.12萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中：主要用于計生家庭特別扶助、獎勵扶助方面56.46萬元,；用于景區(qū)醫(yī)療救護方面35萬元,；用于計生協(xié)會工作方面32萬元；用于獨生子女父母獎勵方面25萬元用于基層老年協(xié)會（村,、社區(qū)）補助經(jīng)費方面18萬元等
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中,，科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，占0 %；文化旅游體育與傳媒支出0萬元,，占0%,。本單位無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36.05萬元,，比2020年預(yù)算減少4.73萬元。減少的原因,，主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30.5萬元,，其中：公務(wù)接待費22.5萬元,，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2020年減少2萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算3萬元，擬召開3次會議,，人數(shù)100人,，內(nèi)容為新冠疫情防控、衛(wèi)健系統(tǒng)衛(wèi)健工作會議,、婦幼工作會議等,；培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，擬開展4次培訓(xùn),，人數(shù)150人,，內(nèi)容為鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、新冠疫苗接種培訓(xùn),、基本公共衛(wèi)生服務(wù)培訓(xùn)等,，無節(jié)會、慶典等支出,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額49.3萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算49.3萬元,，政府采購工程預(yù)算 0萬元,。
5. 國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)143.87萬元,，其中：房屋0 棟,，共0平方米，價值0萬元,；公車2臺,，價值56.81萬元；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為747.51萬元,，其中,，基本支出 340.39萬元，項目支出407.12萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，故不需公開重點項目預(yù)算績效情況。本單位績效目標(biāo)附后,。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
部門整體支出績效目標(biāo)申報表(衛(wèi)健2021)
部門項目支出績效目標(biāo)申報表(衛(wèi)健2021) (2)(2)