2020年南岳區(qū)衛(wèi)生健康局預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省、市衛(wèi)生和計劃生育工作的方針,、政策和法律法規(guī),。擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和措施,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施,。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實,，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,，收集上報法定傳染病疫情信息,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（三）負(fù)責(zé)落實職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測,、調(diào)查,、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測,、評估，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查,。
（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù),、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育,、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度,。負(fù)責(zé)制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施,，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補(bǔ)助資金落實,，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負(fù)責(zé)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費用控制,。
（五）負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù),、醫(yī)療質(zhì)量,、醫(yī)療安全的規(guī)范并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)內(nèi)的獻(xiàn)血工作,，負(fù)責(zé)本區(qū)內(nèi)的采供血,、醫(yī)療用血和采供血機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門執(zhí)行省,、市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入,、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)劃和服務(wù)規(guī)范,，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評價體系,。
（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機(jī)制,，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（七）實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,，執(zhí)行國家基本藥物目錄,，擬訂全區(qū)基本藥物采購、配送,、使用的管理制度,，提出全區(qū)基本藥物價格政策的建議。
（八）組織實施加強(qiáng)全區(qū)出生人口性別比綜合治理的政策措施,，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議,。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施,。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施。推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃,，降低出生缺陷發(fā)生率,。
（九）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門,、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制,，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施,。
（十）制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實,，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制,。
（十一）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實施。
（十二）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目,。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十三）指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作,，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,，組織查處重大違法行為,。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
（十四）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳,、健康教育,、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè),。負(fù)責(zé)對外合作交流與援外醫(yī)療工作。
（十五）指導(dǎo)制定并組織實施全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管,，并納入全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
（十六）貫徹執(zhí)行中央,、省,、市保健政策，負(fù)責(zé)全區(qū)保健工作的宏觀管理,，負(fù)責(zé)區(qū)保健對象的醫(yī)療保健工作,。承擔(dān)全區(qū)重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十七）承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會,、區(qū)防治艾滋病工作員會的日常工作,。
（十八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對衛(wèi)生和計劃生育行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)醫(yī)療質(zhì)量安全,，杜絕重大醫(yī)療事故的發(fā)生，最大限度減少醫(yī)療糾紛,；負(fù)責(zé)疫苗安全管理,，嚴(yán)格醫(yī)療廢棄物的管理,；負(fù)責(zé)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的消防設(shè)施、電氣線路,、人員密集場所,、安全出口、壓力容器,、氧氣瓶,、配電室、鍋爐房,、大型醫(yī)療設(shè)備等重點部位,、重點環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)檢查，消除安全隱患,；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全管理,。要重點抓好毒、麻,、易燃,、易爆危險化學(xué)藥品的監(jiān)管，要嚴(yán)格建立出入庫臺賬,，全面提升技術(shù)安全防范水平,。
（十九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對衛(wèi)生和計劃生育行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（二十）負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。
（二十一）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。
機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)衛(wèi)生健康局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室 8個,，分別是（一）辦公室（加掛黨建辦,、人事股牌子）、（二）基層衛(wèi)生健康教育股（加掛規(guī)劃信息股牌子）,、（三）財務(wù)股（加掛基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)核算中心牌子）,、（四）綜合監(jiān)督股（加掛政策法規(guī)股、行政審批股牌子）,、（五）醫(yī)政醫(yī)管股（加掛中醫(yī)藥管理股,、藥物政策與基本藥物制度股,、體制改革股牌子）,、（六）疾病預(yù)防控制股（加掛衛(wèi)生應(yīng)急辦牌子）、（七）人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股,、（八）婦幼和老齡健康股,，核定編制人數(shù)35人,，其中：行政編制4人，全額事業(yè)編制29人,，自收自支事業(yè)編制2人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)26人，離退休人員13人,，臨聘人員6人,，借調(diào)人員6人，現(xiàn)有公務(wù)用車 2臺（景區(qū)醫(yī)療救護(hù)用車）,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局部門預(yù)算由辦公室（加掛黨建辦、人事股牌子）,、基層衛(wèi)生健康教育股（加掛規(guī)劃信息股牌子）,、財務(wù)股（加掛基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)核算中心牌子）、綜合監(jiān)督股（加掛政策法規(guī)股,、行政審批股牌子）,、醫(yī)政醫(yī)管股（加掛中醫(yī)藥管理股、藥物政策與基本藥物制度股,、體制改革股牌子）,、疾病預(yù)防控制股（加掛衛(wèi)生應(yīng)急辦牌子）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股,、婦幼和老齡健康股8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成,，無二級預(yù)算單位，因此納入2020部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)衛(wèi)生健康局本級,。
三,、部門收支總體情況
2.支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)642.46萬元,，其中：基本支出286.45萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出356.01萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于計生協(xié)會、景區(qū)醫(yī)療救護(hù),、計劃生育家庭獎勵扶助,、計劃生育家庭特別扶助、生育關(guān)懷,、衛(wèi)計執(zhí)法,、計劃生育保險、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵,、老年人服務(wù)等方面,。
3.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算642.46萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款642.46萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少88.41萬元，主要是由于專項商品和服務(wù)支出減少,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算642.46萬元,，其中，一般公共服務(wù)0萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元,，衛(wèi)生健康642.46萬元,。支出較去年減少88.41萬元，主要是主要是由于專項商品和服務(wù)支出減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.78萬元，比2019年預(yù)算增加3.19萬元,。增加的原因主要是人員增加
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算642.46萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%,；公共安全支出0萬元，占0%,；衛(wèi)生健康支出642.4萬元,。具體安排情況如下：
基本支出286.45萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出356.01萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于計生協(xié)會,、景區(qū)醫(yī)療救護(hù)、計劃生育家庭獎勵扶助,、計劃生育家庭特別扶助,、生育關(guān)懷、衛(wèi)計執(zhí)法,、計劃生育保險,、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、老年人服務(wù)等方面,。
（一）基本支出：2020年本單位基本支出預(yù)算數(shù)286.45萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年本單位項目支出預(yù)算356.01萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中：景區(qū)醫(yī)療救護(hù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出35萬元，主要用于…景區(qū)醫(yī)療救護(hù)等方面；免疫規(guī)劃支出8萬元,，主要用于免疫規(guī)劃等方面,；計劃生育家庭獎勵扶助支出17萬元，主要用于計劃生育家庭獎勵扶助等方面,；計劃生育家庭特別扶助支出33萬元,，主要用于計劃生育家庭特別扶助等方面；計劃生育協(xié)會支出32萬元,，主要用于計劃生育協(xié)會工作等方面,；計劃生育家庭意外傷害保險支出13萬元，主要用于計劃生育家庭意外傷害保險等方面,；流動人口管理支出21萬元,，主要用于流動人口管理等方面；生育關(guān)懷支出13萬元,，主要用于生育關(guān)懷等方面,；免費孕前優(yōu)生健康檢查項目支出6萬元，主要用于免費孕前優(yōu)生健康檢查等方面,；城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵支出16.5萬元,，主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本單位無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2020年本單位機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費40.78萬元,，比上年預(yù)算增加3.19萬元，上升8.5%,，主要是人員增加,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2020年本單位機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為32.5萬元，其中,，公務(wù)接待費22.5萬元,，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費10萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算比2019年增加5.5萬元,，增加的原因主要是2020年根據(jù)新冠疫情防控的需要,，景區(qū)醫(yī)療救護(hù)增加救護(hù)車一臺,，公務(wù)用車運行經(jīng)費增加。
（三）一般性支出情況：2020年單位會議費預(yù)算1萬元,，擬召開2會議,，人數(shù)100人，內(nèi)容為新冠疫情防控等,；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元,，擬開展新冠疫情防控培訓(xùn)，人數(shù)300人,，內(nèi)容為新冠疫情防控知識培訓(xùn)。
（四）政府采購情況：2020年本單位政府采購預(yù)算總額 7.5萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算7.5萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛,，其中,，機(jī)要通信用車 輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為642.46萬元,，其中，基本支出 286.45萬元,，項目支出356.01萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，故無需公開重點項目預(yù)算績效情況。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2、"三公"經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等等支出,。
第二部分2020年部門預(yù)算表
南岳區(qū)專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表(衛(wèi)健定稿)
部門整體支出績效目標(biāo)申報表(衛(wèi)健定稿)