2020年度南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一,、部門職責(zé)
（一）負責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部、離退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。
（二）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,負責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人,、軍隊文職工作人員和軍屬優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施,。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局是全額撥款的行政單位,根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室3個,，分別是辦公室,、擁軍優(yōu)撫股和移交安置和服務(wù)管理股。核定編制人數(shù)7人,，其中：行政編制2人,全額事業(yè)編制5人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)6人,退休人員0人,。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：我局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局本級。（財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的,，在此說明,。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）。
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表（表格詳見附件）
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計1379.98萬元，與上年相比,，收,、支總計各增加187.52萬元，增長15.73%,，主要是因為本單位是2019年6月成立的新單位,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計643.71萬元,，其中：財政撥款收入610.97萬元,，占94.91%；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入32.74萬元，占5.09%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1134.34萬元,，其中：基本支出133.07萬元，占11.73%,；項目支出1001.27萬元,，占88.27%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1334.30萬元,，與上年相比,，財政撥款收、支總計各增加154.77萬元,，增長13.12%,，主要是因為本單位是2019年6月成立的新單位。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1091.56萬元,，占本年支出合計的96.23%，與上年相比,，財政撥款支出增加635.37萬元,，增長139.28%，主要是因為本單位是2019年6月份成立的新單位,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1091.56萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1085.58萬元，占99.45%,；衛(wèi)生健康支出2.53萬元,，占0.23%；住房保障支出3.45萬元,，占0.32%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為298.19萬元，支出決算數(shù)為1091.56萬元,，完成年初預(yù)算的366.06%,，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為5.31萬元,，支出決算為7.19萬元,，完成年初預(yù)算的135.40%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員綜治獎等未納入年初預(yù)算。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4.98萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無年初預(yù)算,。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）
年初預(yù)算為5.00萬元,，支出決算為611.89萬元,，完成年初預(yù)算的12237.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥款資金未納入年初預(yù)算,。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）
年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為81.80萬元,，完成年初預(yù)算的163.60%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項撥款未納入年初預(yù)算。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）
年初預(yù)算為15.00萬元,，支出決算為108.08萬元，完成年初預(yù)算的720.53%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項撥款未納入年初預(yù)算,。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6.00萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級配套資金未納入年初預(yù)算,。
7,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）
年初預(yù)算為91.50萬元，支出決算為155.50萬元,，完成年初預(yù)算的169.95%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥款資金未納入年初預(yù)算。
8,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為83.60萬元,，支出決算為74.36萬元，完成年初預(yù)算的88.95%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政運行支出減少,。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為22.28萬元，支出決算為22.28萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,。
10,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）
年初預(yù)算為5.50萬元，支出決算為3.50萬元,，完成年初預(yù)算的63.64%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)支出減少。
11,、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）
年初預(yù)算為20.00萬元,，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的50.00%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有關(guān)事務(wù)管理支出減少,。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.30萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無年初預(yù)算,。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.23萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無年初預(yù)算,。
14,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.45萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無年初預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出102.10萬元,，其中：人員經(jīng)費58.29萬元，占基本支出的57.09%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補貼、 獎金,、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、 職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費、 住房公積金,、 其他工資福利支出,。公用經(jīng)費43.81萬元，占基本支出的42.91%,，主要包括： 辦公設(shè)備購置,、 辦公費、 印刷費,、 水費,、 電費、 郵電費,、 物業(yè)管理費,、 差旅費、 維修（護）費,、 公務(wù)接待費,、 勞務(wù)費、 工會經(jīng)費,、 其他交通費用,、 其他商品和服務(wù)支出。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元,，支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算的77.67%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費支出與上年基本持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.00萬元,，支出決算為2.33萬元,，完成預(yù)算的77.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央"八項規(guī)定"精神,，進一步規(guī)范管理,，厲行節(jié)約，嚴格控制"三公"經(jīng)費 ,，與上年相比減少0.90萬元,，減少27.86%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，嚴格控制"三公"經(jīng)費,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年基本持平,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算2.33萬元，占100.00%,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,，占0.00%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次，我單位2020年度無因公出國（境）費支出,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為2.33萬元，全年共接待來訪團組34個,、來賓375人次,，主要是相關(guān)部門來單位檢查和調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。我單位2020年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2020年度沒有政府性基金收入,，也沒有政府性基金安排的支出,。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出43.81萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加35.11萬元,，增長403.56%。主要原因是：增加部門辦公費印刷費差旅費物業(yè)管理費工會經(jīng)費等經(jīng)費,。
十,、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出43.81萬元,，其中：會議費0.00萬元，我單位2020年度無會議費支出,；開支培訓(xùn)費0.00萬元,，我單位2020年度無培訓(xùn)費支出；未舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動等,，開支0萬元,，主要是無； 辦公設(shè)備購置1.09萬元,； 辦公費6.28萬元,； 印刷費7.01萬元； 水費1.16萬元,； 電費1.32萬元,； 郵電費2.24萬元； 物業(yè)管理費8.78萬元,； 差旅費3.69萬元,； 維修（護）費0.42萬元； 公務(wù)接待費1.34萬元,； 勞務(wù)費0.53萬元,； 工會經(jīng)費3.61萬元； 其他交通費用3.35萬元,； 其他商品和服務(wù)支出3.0萬元,。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入",、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
2020年部門決算公開.xls