目 錄
第一部分 南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一,、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部、離退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人,、退役軍人、軍隊(duì)文職工作人員和軍屬優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施,。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),；開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室 3 個(gè),，分別是辦公室,、擁軍優(yōu)撫股和移交安置和服務(wù)管理股。核定編制人數(shù) 7 人,，其中：行政編制2 人,，全額事業(yè)編制 5人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 6人,，退休人員0人,。
（二）決算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí),。（財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的，在此說明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)1192.46萬元,與2018年相比，增加1192.46萬元,，增長(zhǎng)100%,，主要是因?yàn)楸締挝皇?019年6月份成立的新單位,無上年數(shù)可比。
2019年度支出總計(jì)456.19萬元,與2018年相比,，增加459.19萬元,，增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)楸締挝皇?019年6月份成立的新單位,無上年數(shù)可比,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1192.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入1149.53萬元,，占96%,；政府性基金收入30萬元，占2.5%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入12.94萬元,，占1.5%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)456.19萬元，其中：基本支出68.02萬元,，占15%,；項(xiàng)目支出388.17萬元，占85%,。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1149.53萬元,。與2018年相比,，增加1149.53萬元，增長(zhǎng)100%,，主要是因?yàn)楸締挝皇?019年6月份成立的新單位,無上年數(shù)可比,。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)456.19萬元,與2018年相比，增加459.19萬元,，增長(zhǎng)100%,，主要是因?yàn)楸締挝皇?019年6月份成立的新單位,無上年數(shù)可比。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出456.19萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,，增加459.19萬元,，增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)楸締挝皇?019年6月份成立的新單位,無上年數(shù)可比,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出456.19萬元,，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出437.99萬元，占96%,；衛(wèi)生健康支出18.2萬元,，占4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算數(shù)為456.19萬元,，完成年初預(yù)算的100%，其中：
2019年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)為456.19萬元,，其中：
撫恤（類）20808款支出
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為169.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位是2019年6月份成立的新單位,無上年數(shù)可比,。
退役安置（類）20809款支出
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為204萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位是2019年6月份成立的新單位,無上年數(shù)可比,。
退役軍人事務(wù)管理（類）20828款支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.42萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位是2019年6月份成立的新單位,無上年數(shù)可比。
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（類）21014款支出
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為18.2萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位是2019年6月份成立的新單位,無上年數(shù)可比,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出68.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)26.12萬元,，占基本支出的38%,主要包括基本工資7.87萬元,、津貼補(bǔ)貼4.04萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)7.54萬元,、其他工資福利支出1.67萬元及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5萬元等,；公用經(jīng)費(fèi)41.9萬元，占基本支出的62%,，主要包括辦公費(fèi)9.15萬元,、印刷費(fèi)0.13萬元、勞務(wù)費(fèi)4.39萬元,、水電費(fèi)0.1萬元,、郵電費(fèi)1.62萬元、差旅費(fèi)2.3萬元,、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元,、公務(wù)接待費(fèi)3.23萬元、其他交通費(fèi)用1.47萬元,、其他商品和服務(wù)支出6.65萬元和資本性支出12.51萬元等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.23萬元,，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長(zhǎng)）0%,，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元,，支出決算為3.23萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為2019年6月份成立的新單位,，沒有年初預(yù)算數(shù)比較增減數(shù),，與上年相比增加3.23萬元，增加100%,增加的主要原因是本單位為2019年6月份成立的新單位,，沒有與上年比較增減數(shù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.23萬元,，占 100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0 %,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出0萬元，主要用于無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.23萬元，全年共接待來訪團(tuán)組17個(gè),、來賓85人次,，主要是相關(guān)部門來單位檢查和調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，殘聯(lián)更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，主要是無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置及保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加41.9萬元,，增長(zhǎng)100 %,。主要原因是：2019年6月份成立的新單位，無年初預(yù)算數(shù)據(jù),。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.31萬元,，用于召開退役士兵返鄉(xiāng)座談會(huì)會(huì)議，人數(shù)30人,，內(nèi)容為退役士兵返鄉(xiāng)座談,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元，用于開展退役士兵異地技能培訓(xùn)培訓(xùn),，人數(shù)20人,，內(nèi)容為退役士兵異地技能培訓(xùn)；舉辦無等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，開支0萬元,，主要是無。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額7.31萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.31萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額7.31萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.31萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是無車輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
截止2019年底,，本單位名下固定資產(chǎn)51.16萬元，其中：房屋720.27平方米,、價(jià)值24.55萬元，辦公設(shè)備26.61萬元,，公車0臺(tái),，價(jià)值0萬元。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”,，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三,、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
四,、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件
2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。