目 錄

第一部分 南岳區(qū)人力資源和社會保障局概況

1,、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收入支出決算總表

2,、部門收入決算表

3,、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 南岳區(qū)人力資源和社會保障局概況

     一,、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)人力資源和社會保障發(fā)展方面的政策,、法律法規(guī)和規(guī)劃,，起草區(qū)本級人力資源和社會保障的規(guī)范性文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,。

（二）負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,、人力資源流動的規(guī)范性文件，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進(jìn)人力資源合理流動,、有效配置。負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策,。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范性文件并組織落實(shí)，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,；擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度,，執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,；牽頭擬訂促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)的規(guī)范性文件,，會同做好高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬訂并落實(shí)高技能人才和激勵的規(guī)范性文件,。

（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系,。擬訂并組織實(shí)施養(yǎng)老、工傷,、失業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件；執(zhí)行全省統(tǒng)一的養(yǎng)老,、失業(yè),、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。會同有關(guān)部門擬訂社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并組織實(shí)施,，編制全區(qū)相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,；擬訂全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺,。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè),、失業(yè)和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。

（六）統(tǒng)籌實(shí)施勞動,、人事爭議調(diào)解仲裁工作規(guī)劃,；負(fù)責(zé)落實(shí)勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,，監(jiān)督實(shí)施職工工作時間,、休息休假和假期制度,，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策,；組織實(shí)施勞動監(jiān)察,，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件,。

（七）落實(shí)推進(jìn)深化職稱制度改革,，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作；擬訂并組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員管理等政策和規(guī)范性文件,；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,；會同有關(guān)部門參與高層次專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)工作和管理工作。擬訂并組織實(shí)施技能人才培養(yǎng),、評價,、使用和激勵制度。完善并落實(shí)職業(yè)資格制度,，健全職業(yè)技能多元化評價政策,。

（八）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置,、公開招聘,、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策和規(guī)范性文件,。

（九）會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配辦法并組織實(shí)施,，落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制,；擬訂全區(qū)國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策,；會同相關(guān)部門審核事業(yè)單位、工勤人員的工資,、獎金,、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)；擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休的規(guī)范性文件并組織實(shí)施,。

（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃,，推動相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。

（十一）會同有關(guān)部門組織實(shí)施國家、省級,、市級表彰獎勵制度和擬訂區(qū)級表彰獎勵制度,，根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級及以上表彰獎勵活動等工作，承擔(dān)全區(qū)評比達(dá)標(biāo)表彰工作。

（十二）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理

（十三）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán),、放管結(jié)合,、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng),，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng),，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國家職業(yè)資格目錄清單管理,，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享,，提高公共服務(wù)水平,。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)人力資源社會保障局牽頭,，會同區(qū)教育局等部門擬訂畢業(yè)生就業(yè)的規(guī)范性文件,；區(qū)教育局負(fù)責(zé)畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作；區(qū)人力資源社會保障局負(fù)責(zé)畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    南岳區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：局機(jī)關(guān)、社會養(yǎng)老保險(xiǎn)中心,、勞動監(jiān)察大隊(duì),、就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心,。

（二）決算單位構(gòu)成

   南岳區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān),、社會養(yǎng)老保險(xiǎn)中心、勞動監(jiān)察大隊(duì),、就業(yè)服務(wù)中心,、人力資源服務(wù)中心。

 2020年部門決算只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)人力資源和社會保障局單位本級,。 

第二部分 2020年度部門決算表

部門收支決算總表

部門收入決算表

部門支出決算表

財(cái)政撥款收支決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)1354.29萬元,，與2019相比，收,、支總計(jì)各增加456.74萬元，增長50.89%,，主要是因?yàn)閱挝欢墮C(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)合并,，業(yè)務(wù)量增大，收入增大,，支出增大,。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1076.35萬元,，其中：財(cái)政撥款收入954.01萬元,，占88.63%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入122.34萬元，占11.37%,。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1079.06萬元，其中：基本支出884.07萬元,，占81.93%,；項(xiàng)目支出194.98萬元，占18.07%,；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1100.94萬元,，與2019相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加396.96萬元，增長56.39%,，主要是因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 21px; letter-spacing: normal; text-indent: 43px;">單位二級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)合并,，業(yè)務(wù)量增大，收入增大支出增大,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1000.95萬元，占本年支出合計(jì)的92.76%,，與2019相比,，財(cái)政撥款支出增加404.75萬元，增長67.89%,，主要是因?yàn)?span style="font-family: 宋體; font-size: 21px; letter-spacing: normal; text-indent: 43px;">單位二級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)合并,，業(yè)務(wù)量增大，人員經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支增多,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1000.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出722.75萬元,，占72.20%,；教育（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)支出206.16萬元,，占20.60%；衛(wèi)生健康支出32.30萬元,，占3.23%,；住房保障支出39.75萬元，占3.97%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為577.20萬元,，支出決算數(shù)為1000.95萬元，完成年初預(yù)算的173.41%,，其中：

1,、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為44.66萬元，支出決算為544.88萬元,，完成年初預(yù)算的1220.06%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位二級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)合并,，指標(biāo)增多,，業(yè)務(wù)增多。支出增多,，人員增多,。

2,、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.06萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)的合并，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有增大,。

3,、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為47.00萬元，支出決算為80.81萬元,，完成年初預(yù)算的171.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)的合并,，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有增大。

4,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為25.00萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān)，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化,。

5,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為403.16萬元，支出決算為82.00萬元,，完成年初預(yù)算的20.34%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān),，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化,。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為19.67萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān),，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化。

7,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.82萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān),，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化。

8,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為4.00萬元,，支出決算為7.72萬元，完成年初預(yù)算的193.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān)，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化,。

9,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.26萬元，支出決算為16.48萬元,，完成年初預(yù)算的313.31%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān),，人員增多,，人員經(jīng)費(fèi)增多。

10,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4.07萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān)，人員增多,，人員經(jīng)費(fèi)增多,。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為47.23萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān),，人員增多，人員經(jīng)費(fèi)增多,。

12,、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.08萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān)，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化,。

13,、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.09萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān),，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化,。

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為42.15萬元,，支出決算為20.64萬元,，完成年初預(yù)算的48.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮開支,。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為9.60萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān)，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化,。

16,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.06萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān),，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化,。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為30.97萬元,，支出決算為39.75萬元,，完成年初預(yù)算的128.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級機(jī)構(gòu)都合并到局機(jī)關(guān),，各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)都有變化。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

 2020年度財(cái)政撥款基本支出825.26萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)718.01萬元，占基本支出的87.00%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補(bǔ)貼,、 獎金、 伙食補(bǔ)助費(fèi),、 績效工資,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi),、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、 其他社會保障繳費(fèi),、 住房公積金,、 其他工資福利支出、 生活補(bǔ)助,、 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、 助學(xué)金、 獎勵金,、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助,。公用經(jīng)費(fèi)107.25萬元，占基本支出的13.00%,，主要包括： 辦公費(fèi),、 印刷費(fèi)、 手續(xù)費(fèi),、 電費(fèi),、 郵電費(fèi)、 差旅費(fèi),、 維修（護(hù)）費(fèi),、 租賃費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi),、 專用材料費(fèi),、 勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi),、 工會經(jīng)費(fèi),、 其他商品和服務(wù)支出。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬元,，支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算的79.25%,，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費(fèi)支出與上年基本持平,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為3.17萬元,，完成預(yù)算的79.25%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)量增大 ,，與上年相比增加3.17萬元,，增長100%，增長的主要原因是壓縮開支,。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年基本持平,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.17萬元，占100.00%,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0.00%,。其中：

1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,，我單位2020年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.17萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個,、來賓0人次，我單位2020年度無公務(wù)接待費(fèi)支出,。

3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2020年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。（本單位無政府性基金收支）

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報(bào)告按照財(cái)政績效部門要求隨同部門決算一同公開績效信息,，已作為附件公開。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1079.06萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加423.75萬元，增長73%,，主要原因是業(yè)務(wù)量增大,。

（二）一般性支出情況

2020年本部門一般性支出107.25萬元，其中：會議費(fèi)0.00萬元,，我單位2020年度無會議費(fèi)支出,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，我單位2020年度無培訓(xùn)費(fèi)支出,；無培訓(xùn)支出,； 辦公費(fèi)8.75萬元,； 印刷費(fèi)11.08萬元； 手續(xù)費(fèi)0.03萬元,； 電費(fèi)3.96萬元,； 郵電費(fèi)0.78萬元； 差旅費(fèi)10.63萬元,； 維修（護(hù)）費(fèi)13.6萬元,； 租賃費(fèi)0.79萬元； 公務(wù)接待費(fèi)3.17萬元,； 專用材料費(fèi)0.83萬元,； 勞務(wù)費(fèi)5.98萬元,； 委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.77萬元； 工會經(jīng)費(fèi)22.72萬元,； 其他商品和服務(wù)支出22.16萬元,。節(jié)會、慶典費(fèi)預(yù)算為0萬元,，人數(shù)0人,，支出0萬元；賽事費(fèi)預(yù)算為0萬元,，人數(shù)0人,，支出0萬元。 

（三）政府采購支出

本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第五部分 附件

2020年專項(xiàng)支出績效自評表 勞動監(jiān)察

2020年專項(xiàng)支出績效自評表 -三支一扶

2020年專項(xiàng)支出績效自評表 獎勵經(jīng)費(fèi)-

2020年部門整體支出績效自評表(1)

南岳區(qū)人力資源和社會保障局2020決算公開.XLS