部門整體支出績效目標申報表

（ 2021 年度）

   填報單位（蓋章）：

單位負責人：曠國華

部門基本信息

預算單位

南岳區(qū)人民醫(yī)院　

績效管理
聯(lián)系人

肖永紅　

聯(lián)系電話

15116819839　

人員編

制數(shù)

56　

實有人數(shù)

100　

部門職能
職責概述

1.貫徹執(zhí)行國家、省,、市衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī),。2.為全區(qū)人民身體健康提供基本醫(yī)療,、護理保健,、預防保健,，保健與健康的教育等公共衛(wèi)生服務,。醫(yī)療護理,、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓。3.實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,，執(zhí)行國家基本藥物目錄,。　

單位年度收入預算（萬元）

收入合計

一般公共預算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

486.06

346.06

140　

單位年度支出預算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

486.06

329.37

156.69

其中

三公經(jīng)費預算（萬元）

合計

公務用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務接待費

0　

部門整體支出年度績效目標

完成業(yè)務總收入為373.5萬元,，接待門診人次1.7萬,，接待住院病人840人;落實國家基本公共衛(wèi)生服務項目，創(chuàng)建特色中醫(yī)科室,。

保障人民醫(yī)院在職人員41人,、臨聘人員16人、退休43人的正常辦公,、生活秩序,。                                                                

2、保障醫(yī)院日常運行,，開展醫(yī)療服務及基本公共衛(wèi)生服務工作,。

其中

一級指標

二級指標

三級指標內(nèi)容

指標值

年度績效指標
部門整體支出

目

標

1

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

接待門診

1.7萬人次

接待住院病人

840人

衛(wèi)生服務項目

1項

質(zhì)量指標

各項工作合格率

≥　%95

基本醫(yī)療、護理保健,、預防保健達標率

≥　%95

時效指標

各項工作完成及時率

≥95%

成本指標

人員支出（100人）

278.1萬元

對個人和家庭的補助

43.3萬元

公用支出

7.97萬元

醫(yī)療服務

140萬元

基層社區(qū)衛(wèi)生服務站管理工作經(jīng)費

7.5萬元

黨支部活動經(jīng)費

3.19萬元

污水處理及醫(yī)療垃圾處理處置費

6萬元

效益指標

經(jīng)濟效益

業(yè)務收入

373.5萬元

社會效益

治療病人恢復率

≥95%

環(huán)境效益

保障衛(wèi)生安全率

≥95%

可持續(xù)影響

體現(xiàn)政策導向,，保障工作平穩(wěn)進行

長期

服務對象滿意度

患者滿意度

≥95%

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日