南岳區(qū)人民醫(yī)院2020年部門整體支出績效自評表
發(fā)布時間：2021年01月27日 07:58
來源：南岳區(qū)人民醫(yī)院
作者：
| 2020年部門整體支出績效自評表 |
| 單位名稱 | 南岳區(qū)人民醫(yī)院 | 單位負(fù)責(zé)人及電話 | 曠國華 0734-5662466 |
| 主管部門 | 南岳區(qū)衛(wèi)健局 | 實施單位 | 南岳區(qū)人民醫(yī)院 |
| 資金情況（萬元） | | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 |
| 合計 | 423 | 1191 | 人員支出及公用經(jīng)費(fèi)支出增加 |
| 其中：財政撥款 | 283 | 824 | 年初只預(yù)算了在職在編人員的人員經(jīng)費(fèi) |
| 其他資金 | 140 | 140 | |
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 |
| 完成業(yè)務(wù)總收入為450萬元，接待門診人次1.5萬，接待住院病人1100人;落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,，爭創(chuàng)市級“示范社區(qū)衛(wèi)生中心”;建立完善醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，創(chuàng)建特色中醫(yī)科室;
完成健康扶貧,、創(chuàng)建國家文明城市、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市等工作任務(wù),。
1,、保障人民醫(yī)院在職人員45人、臨聘人員20人,、退休41人的正常辦公,、生活秩序。 2,、保障醫(yī)院日常運(yùn)行,，開展醫(yī)療服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。 | 完成業(yè)務(wù)總收入373.5萬元,，接待門診人次1.73萬,，接待住院病人477人;落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，爭創(chuàng)市級“示范社區(qū)衛(wèi)生中心”;建立完善醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè),，創(chuàng)建特色中醫(yī)科室;
完成健康扶貧,、創(chuàng)建國家文明城市、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市等工作任務(wù),。
1,、保障人民醫(yī)院在職人員45人、臨聘人員20人,、退休41人的正常辦公,、生活秩序。 2,、保障醫(yī)院日常運(yùn)行,，開展醫(yī)療服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作,。 |
| 目標(biāo)1 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 接待門診病人 | 1.5萬人次 | 1.73萬人次 | 新冠肺炎疫情影響，門診預(yù)防接種人員增加 |
| 接待住院病人 | 1100人次 | 477人次 | 新冠肺炎疫情影響,，住院病人減少 |
| 衛(wèi)生服務(wù)項目 | 1項 | 1項 | |
| 完善服務(wù)體系 | 1個 | 1個 | |
| 健康扶貧 | 1個 | 1個 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 各項工作合格率 | ≧95% | ≧95% | |
| 成本指標(biāo) | 人員支出 | 256.67萬元 | 673萬元 | 年初只預(yù)算了在職在編人員經(jīng)費(fèi)的60% |
| 公用支出 | 7.92萬元 | 230.8萬元 | 年初只預(yù)算福利和工會經(jīng)費(fèi) |
| 專項支出 | 158.17萬元 | 286.7萬元 | 藥品衛(wèi)生材料支出增加 |
| 時效指標(biāo) | 各項工作完成及時率 | ≧95% | ≧95% | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 業(yè)務(wù)收入 | 450萬元 | 373.5萬元 | 新冠肺炎疫情影響，住院病人減少,，業(yè)務(wù)收入減少 |
| 治療病人恢復(fù)率 | ≧95% | ≧95% | |
| 保障衛(wèi)生安全率 | ≧95% | ≧95% | |
| 可持續(xù)影響 | 體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，保障工作平穩(wěn)進(jìn)行 | 長期 | 長期 | |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≧95% | ≧95% | |