2019年南岳區(qū)人民醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分南岳區(qū)人民醫(yī)院部門概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分南岳區(qū)人民醫(yī)院部門概況
一,、部門職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)人民的基本醫(yī)療和29632個(gè)城鎮(zhèn)居民的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)人民醫(yī)院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：南岳區(qū)人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)股室7個(gè),，分別是辦公室.財(cái)務(wù)科.公衛(wèi)科.醫(yī)療科.藥劑科.醫(yī)技科.護(hù)理部,，核定編制人數(shù)56人，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制0人,，差額事業(yè)編制56人，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)43人,，退休人員42人，臨聘人員20人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車1臺(tái),。
（二）決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)人民醫(yī)院2019年部門決算只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)人民醫(yī)院單位本級(jí),。
第二部分2019年部門決算表
收入支出決算總表（公開表格附后）
二,、收入決算表（公開表格附后）
三、支出決算表（公開表格附后）
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表格附后）
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表格附后）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表格附后）
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表格附后）
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表格附后）
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年總收入1562萬元,，總收入比上年增加21.88%,，主要原因財(cái)政撥款收入增加。2019年總支出為1240萬元,，總支出比上年增加3.34%,，主要原因人員支出增加。
二,、收入決算情況說明
2019年總收入為1562萬元,，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入為1117萬元.占總收入的71.5%,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入430萬元,，占總收入的27.5%,，經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入為15萬元占總收入的1%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1240萬元，其中：基本支出1231萬元,，占99.27%,；項(xiàng)目支出9.2萬元，占0.73%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1117萬元，與2018年相比,，增加464.5萬元,增加71%,，主要是因?yàn)?019年有能力建設(shè)、電力改造,，本年增加了財(cái)政撥款,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1117萬元,，占本年支出合計(jì)的90%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加464.5萬元,，增加71%,，主要是因?yàn)?019年有能力建設(shè)、電力改造,，本年增加了財(cái)政撥款,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1117萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87.76萬元,，占7.85%,；衛(wèi)生健康支出1001.59萬元，占89.66%,；住房保障支出18.2萬元,，占1.62%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為598萬元,，支出決算數(shù)為1117萬元,，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）
年初預(yù)算為87.76萬元,，支出決算為87.76萬元，完成年
初預(yù)算的100%,。
2,、衛(wèi)生健康支出210（類）01（款）02（項(xiàng)）
年初預(yù)算為482.84萬元，支出決算為1001.59萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物零差率沒有預(yù)算進(jìn)來,。
3、住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為18.2萬元,，支出決算為18.2萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1117萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)827.05萬元，占基本支出的74%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),；公用經(jīng)費(fèi)280.5萬元,，占基本支出的26%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為萬元,，完成預(yù)算的0%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,；截止2019年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。（本單位無政府性基金收支,。）
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年本單位嚴(yán)格按照《預(yù)算績效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關(guān)工作,，績效評(píng)價(jià)遵循規(guī)范公平公正原則,，對(duì)預(yù)算執(zhí)行全過程實(shí)施調(diào)整控制，使預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮最大化作用,。已按照財(cái)政績效部門要求公開,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加2.5萬元,，增長2%。主要原因是：辦公費(fèi)增加,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,，培訓(xùn),，人數(shù)0人舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額12.1萬元,，其中：政府采購貨物支出12.1萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額12.1萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（鏡）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出,，以及燃料費(fèi)維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國費(fèi)反映單位公務(wù)出國的國際旅費(fèi),，國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分附件