2020年南岳區(qū)人民醫(yī)院部門預(yù)算
目錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
第二部分2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）.貫徹執(zhí)行國家省市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法規(guī),。
（2）.為全區(qū)人民身體健康提供基本醫(yī)療,，護(hù)理保健，預(yù)防保健,，保健與健康的教育等公共衛(wèi)生服務(wù),。醫(yī)療護(hù)理.衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)。
（3）.實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度,，執(zhí)行國家基本藥物目錄,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我院內(nèi)設(shè)辦公室.財(cái)務(wù)科.公衛(wèi)科.醫(yī)療科.藥劑科.醫(yī)技科.護(hù)理部股室7個(gè),，核定編制人數(shù)56人，其中：差額事業(yè)編制56人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)43人,，退休人員41人，臨聘人員20救護(hù)車1臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我院只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)南岳區(qū)人民醫(yī)院本級(jí)預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算422.76萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款282.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入140萬元。收入較去年減少174.97萬元,，主要是由于轉(zhuǎn)移支付撥款減少55萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款減少120萬元,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算422.76萬元，其中,，一般公共服務(wù)264.59萬元,，公共安全0萬元，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元,，部門項(xiàng)目支出158.17萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站管理經(jīng)費(fèi)、污水處理及醫(yī)療垃圾處置方面等,。支出較去年減少174.97萬元,，主要是2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算減少174.97萬元，主要是由于轉(zhuǎn)移支付減少55萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入減少120萬元,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算422.76萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出422.76萬元，占100%,；公共安全支出0萬元，占0%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)264.59萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算158.17萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：支出140萬元，主要用于藥品衛(wèi)生材料等方面,；支出9萬元,，主要用于基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站管理工作等方面,；支出3.17萬元，主要用于黨支部活動(dòng),，6萬元用于污水處理及醫(yī)療垃圾處置,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.92萬元，比上年預(yù)算減少0.3萬元,，下降3.78%,，主要是辦公經(jīng)費(fèi)減少。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬元,，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0人，內(nèi)容為0,；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為422.76萬元,，其中,，基本支出264.59萬元，項(xiàng)目支出158.17萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。