南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)單位2021年部門預算
目 錄
一,、基本概況
1.職能職責
2.機構(gòu)設置
二,、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1.收入預算總體情況說明
2.支出預算總體情況說明
四,、一般公共預算撥款支出預算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2."三公"經(jīng)費預算
3.一般性支出預算
4.政府采購情況
5.國有資產(chǎn)占有情況
6.預算績效目標說明
7.政府性基金收支預算情況
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院（南岳鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務站）是政府舉辦的一所集基本醫(yī)療,，基本公共衛(wèi)生服務為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院， 以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務對象,，以婦女,、兒童、老年人,、慢性病人,、殘疾人、貧困居民為服務重點,，承擔疾病預防等公共衛(wèi)生服務和一般常見病,、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務。承擔轄區(qū)婦女保健和婦女常見病防治服務,、兒童保健和兒童常見病防治服務,、出生缺陷防治服務,、婦幼保健和計劃生育技術服務信息管理與服務質(zhì)量監(jiān)測等工作;承擔計劃生育技術服務、優(yōu)生指導,、信息咨詢,、藥具發(fā)放、隨訪服務,、生殖保健,、人員培訓等工作;承擔優(yōu)生遺傳的相關服務和咨詢以及計劃生育節(jié)育新技術的推廣和應用工作;承擔轄區(qū)范圍內(nèi)傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種,，結(jié)核病,、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治,，地方病,、寄生蟲病防治，健康檔案管理,，愛國衛(wèi)生指導等;負責現(xiàn)場救護,，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神患者管理,，轉(zhuǎn)診服務等;負責社區(qū)健康教育,。
2.機構(gòu)設置
南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院坐落于南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)長衡路386號，為南岳區(qū)衛(wèi)生健康局下屬工作部門是差額撥款事業(yè)單位,，我院內(nèi)開設有全科醫(yī)療,內(nèi)科,，婦產(chǎn)科，中醫(yī)科,，公共衛(wèi)生,，預防保健，計劃生育服務等服務科室,。根據(jù)編辦核定編制人數(shù) 38 人,，差額事業(yè)編制 38人，2020年末實際在崗在編人數(shù) 29 人,，退休人員 19人,，臨聘人員 13人，現(xiàn)有特種救護車2臺,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位本級 。
部門收支總體情況
我單位2021年部門預算收支預算總計為 214.35 萬元。全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。
1.收入預算,。2021年年初預算數(shù) 214.35 萬元,，其中：經(jīng)費撥款 214.35萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元,，事業(yè)收入 0萬元,、經(jīng)營收入 0萬元，上級補助收入 0萬元,，其他收入 0萬元,。2021年收入預算較上年預算增加28.38萬元，主要是由于 基本支出,，工資福利支出增加 ,。
2.支出預算。2021年年初預算數(shù) 214.35 萬元,，其中：
社會保障和就業(yè)支出 19.79萬元,、衛(wèi)生健康支出 182.36萬元、住房保障支出 12.2 萬元,、社會保障和就業(yè)支出較上年減少 0.45 萬元,，主要原因行政事業(yè)單位離退休支出減少。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入214.35萬元,，其中，一般公共服務支出214.35萬元,，占100%,；公共安全支出0萬元，占0%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為 206.54 萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為 7.81 萬元,，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：主要用于 黨支部活動,、污水處理及醫(yī)療垃圾處置,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理等。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2021年本部門機關運行經(jīng)費0萬元,，比上年預算減少（增加或持平）0萬元，下降（上升）0%,。
2."三公"經(jīng)費預算
2021年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,，其中，公務接待費0萬元,，公務用車購置暨運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）因公出國（境）費0萬元,，2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少（增加或持平）0萬元,。
3.一般性支出情況：
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議,，人數(shù)0人,，培訓費預算0萬元，擬開展0培訓,，人數(shù)0人,，擬舉辦、等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額 5萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元,，政府采購服務預算 0 萬元,，政府采購工程預算5萬元。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn) 368.21萬元,，其中：房屋3 棟，共 3163平方米,，價值 212.3226萬元,；,，單位價值50萬元以上設備0 臺；單位價值100萬元以上設備 0臺,，無新增資產(chǎn)配置,。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 214.35 萬元,，其中,，基本支出 206.54 萬元，項目支出 7.81 萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設項目,。
7.政府性基金收支預算情況
本年度安排政府性基金預算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
七、附件：2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表