2018年南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算
目錄
第一部分南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門概況
1,、部門職責
2,、機構設置
第二部分部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門概況
一、部門職責
南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院（南岳鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務站）是政府舉辦的一所集基本醫(yī)療,，基本公共衛(wèi)生服務為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,，以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務對象，以婦女,、兒童,、老年人、慢性病人,、殘疾人,、貧困居民為服務重點，承擔疾病預防等公共衛(wèi)生服務和一般常見病,、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務,。承擔轄區(qū)婦女保健和婦女常見病防治服務、兒童保健和兒童常見病防治服務,、出生缺陷防治服務,、婦幼保健和計劃生育技術服務信息管理與服務質(zhì)量監(jiān)測等工作;承擔計劃生育技術服務、優(yōu)生指導,、信息咨詢,、藥具發(fā)放、隨訪服務,、生殖保健,、人員培訓等工作;承擔優(yōu)生遺傳的相關服務和咨詢以及計劃生育節(jié)育新技術的推廣和應用工作;承擔轄區(qū)范圍內(nèi)傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種,，結核病,、艾滋病等重大傳染病預防,，常見傳染病防治，地方病,、寄生蟲病防治,，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導等;負責現(xiàn)場救護,，慢性病篩查和重點慢性病病例管理,，精神患者管理，轉診服務等;負責社區(qū)健康教育,。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院坐落于南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)長衡路386號,，為南岳區(qū)衛(wèi)計局下屬工作部門,，財政差額撥款的事業(yè)性單位,無二級預算單位。注冊床位35張,，設有內(nèi)科,、外科、婦科,、兒科,、中醫(yī)科、中醫(yī)理療科,、住院部等科室,，以及檢驗、B超,、心電圖,、放射等醫(yī)技科室。
（二）決算單位構成,。南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位本級。
第二部分,、部門決算表（公開表格附后）
1,、部門收入支出決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分,、2018年部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年總收入為791.40萬元,，其中財政撥款收入535.11萬元，總收入比上年減少3.4%,，主要原因財政撥款收入減少,。2018年總支出為791.24萬元，其中工資福利支出為591.24萬元,，總支出比上年減少3.4%,，主要原因商品和服務支出減少二、收入決算情況說明
2018年總收入為791.40萬元,，其中,，財政撥款收入為535.11萬元，占本年總收入的67.6%,，事業(yè)收入為135.15萬元,，占本年總收入的17.1%，其他收入為121.14萬元（包含退休費106.07萬元）,，占本年總收入的15.3%,。
三、支出決算情況說明
2018年總支出為791.24萬元,?；局С鰹?91.24萬元，其中,，工資福利支出591.94萬元,，占本年總支出74.8%，專用材料支出81.91萬元,，占本年總支出的11.9%,，商品和服務支出114.39萬元，占本年總支出的13%,，其他支出1.18萬元,，占本年總支出0.3%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款總收入為535.11萬元,，其中一般公共財政撥款收入為535.11萬元,，比上年減少8.03%，主要是原因其他基層醫(yī)療機構支出減少,；財政撥款總支出為535.11萬元,，其中一般公共財政撥款支出為535.11萬元，比上年減少8.03%,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
財政撥款本年支出為535.11萬元，占本年支出比重的67.6%,，比上年決算減少8.03%,，主要是原因其他基層醫(yī)療機構支出減少,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
財政撥款支出決算結構情況全部為基本支出，基本支出為535.11萬元,，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為478.73萬元,。（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年財政撥款支出年初預算數(shù)為162.6萬元，支出決算數(shù)535.11萬元,，完成年初預算的100%,，其中：
基本公共衛(wèi)生服務（類）210（款）04（項）08
年初預算為0萬元，支出決算為162.62萬元,，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：年初預算只預算了人員經(jīng)費,，基本公共衛(wèi)生服務沒有納入進來。
2,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（類）210（款）03（項）02
年初預算為0萬元,，支出決算為134.75萬元，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是：年初預算只預算了人員經(jīng)費,，基本藥物零差率沒有納入進來,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出535.11萬元,，其中：人員經(jīng)費535.11萬元,，占基本支出100%，主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、社保繳費等。
七,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的0%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的0%,。
公務接待費支出預算0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的0%,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務接待費支出決算為0萬元。全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次,。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元,，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,，截止2018年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度本單位無政府性基金收支,。政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元,；年末結轉和結余0萬元,。
九、關于2018年度預算績效情況說明
本單位部門整體支出績效目標和績效自評報告或自評表公開在本決算說明的附件或本網(wǎng)站相關位置,，本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）,、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出51.7萬元，比年初預算數(shù)增加51.7萬元,，增長100%,。主要原因是：年初沒有預算。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元,，用于召開0會議,，人數(shù)0人；開支培訓費0萬元，用于開展0培訓,，人數(shù)0人,。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)339.79萬元，其中房屋3096平方米,，價值256.24萬元,，本單位共有車輛0輛，其中,，領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第五部分附件