2020年南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門預(yù)算

目錄

第一部分2020年部門預(yù)算說明

第二部分2020年部門預(yù)算表

1,、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院（南岳鎮(zhèn)婦幼保健計劃生育服務(wù)站）是政府舉辦的一所集基本醫(yī)療,，基本公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,，以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對象，以婦女,、兒童,、老年人、慢性病人,、殘疾人,、貧困居民為服務(wù)重點(diǎn)，承擔(dān)疾病預(yù)防等公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見病,、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù),。承擔(dān)轄區(qū)婦女保健和婦女常見病防治服務(wù)、兒童保健和兒童常見病防治服務(wù),、出生缺陷防治服務(wù),、婦幼保健和計劃生育技術(shù)服務(wù)信息管理與服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測等工作;承擔(dān)計劃生育技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo),、信息咨詢,、藥具發(fā)放、隨訪服務(wù),、生殖保健,、人員培訓(xùn)等工作;承擔(dān)優(yōu)生遺傳的相關(guān)服務(wù)和咨詢以及計劃生育節(jié)育新技術(shù)的推廣和應(yīng)用工作;承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種,，結(jié)核病,、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治,，地方病,、寄生蟲病防治，健康檔案管理,，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等;負(fù)責(zé)現(xiàn)場救護(hù),，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神患者管理,，轉(zhuǎn)診服務(wù)等;負(fù)責(zé)社區(qū)健康教育,。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院坐落于南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)長衡路386號，為南岳區(qū)衛(wèi)生健康局下屬工作部門是差額撥款事業(yè)單位,，我院內(nèi)開設(shè)有全科醫(yī)療,內(nèi)科,，婦產(chǎn)科，中醫(yī)科,，公共衛(wèi)生,，預(yù)防保健,，計劃生育服務(wù)等服務(wù)科室。根據(jù)編辦核定編制人數(shù)38人,，差額事業(yè)編制38人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)28人，退休人員20人,，臨聘人員14人,，現(xiàn)有特種救護(hù)車2臺

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位,，南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算185.97萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款185.97萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，收入較去年增加（減少）15.94萬元，主要是由于基本支出,，工資福利支出增加,。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算185.97萬元,，其中,，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加15.94萬元,，主要是基本支出,，工資福利支出增加。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算185.97萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%,；公共安全支出0萬元,，占0%；,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)185.97萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算11.14萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：專項商品和服務(wù)支出支出11.14萬元，主要用于黨支部活動,、污水處理,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。

六,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級,、南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.49萬元，比上年預(yù)算增加8.35萬元,，上升56%,，主要是其他商品支出增加。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級、南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少（增加或持平）0萬元。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開0會議,，人數(shù)0人,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0人,，擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算5萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車00輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為185.97萬元，其中,，基本支出174.83萬元，項目支出11.14萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七,、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。

第二部分2020年部門預(yù)算表

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.項目支出績效目標(biāo)表

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