目錄
第一部分南岳區(qū)民政局概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和決算單位構(gòu)成
第二部分2020年度部門決算表(附后）
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件（整體績效目標(biāo)情況表）
第一部分南岳區(qū)財(cái)政局概況
一,、部門職責(zé)
區(qū)民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,，全面貫徹落實(shí)省委、市委,、區(qū)委關(guān)于民政工作的部署要求,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針政策,、法律法規(guī),。擬訂全區(qū)民政方面的規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）依法承擔(dān)對(duì)全區(qū)社會(huì)團(tuán)體,、基金會(huì),、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、宗教場所法人等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和監(jiān)督責(zé)任,。指導(dǎo)全區(qū)無業(yè)務(wù)主管單位,、直接登記社會(huì)組織黨建工作。
（三）擬訂全區(qū)社會(huì)救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障,、臨時(shí)救助工作；負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)和敬老院建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)生活無著的流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)城景區(qū)流浪精神病人的救助工作,。
（四）貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,，推動(dòng)基層民主政治建設(shè),。
（五）擬訂區(qū)本級(jí)行政區(qū)劃規(guī)劃、地名管理實(shí)施辦法并組織實(shí)施,，承辦全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以上行政區(qū)域的設(shè)立,、撤銷、調(diào)整,、命名,、更名和行政區(qū)域界線變更及政府駐地遷移的申報(bào)，地名標(biāo)志的設(shè)置和管理工作,；負(fù)責(zé)與鄰縣區(qū)行政區(qū)域界線的勘定,、日常管理和邊界爭議的調(diào)處；組織建立和管理地名資料檔案,。
（六）貫徹落實(shí)婚姻登記管理,、殯葬管理政策，推進(jìn)婚俗和殯葬改革,；負(fù)責(zé)審查、申報(bào)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目,，管理和使用好老區(qū)開發(fā)資金,，承辦區(qū)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)促進(jìn)會(huì)的日常工作。
（七）統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo),、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂區(qū)內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,，承擔(dān)全區(qū)高齡老人生活津貼、基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼等老年人福利和特殊困難老年人救助,、關(guān)愛服務(wù)工作,；指導(dǎo)全區(qū)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
（八）貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
（九）貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障,、兒童收養(yǎng),、兒童救助保護(hù)政策，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度,。
（十）擬訂促進(jìn)區(qū)本級(jí)慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)開展經(jīng)常性社會(huì)捐助；負(fù)責(zé)福利彩票管理工作,。
（十一）貫徹執(zhí)行國家的社會(huì)工作,、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè),。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督民政事業(yè)資金管理工作,。管理區(qū)本級(jí)福利彩票公益金，檢查監(jiān)督福利彩票公益金的使用,。負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作,。
（十三）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
（十四）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（十五）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)民政局應(yīng)聚焦脫貧攻堅(jiān),、聚焦特殊群體,、聚焦群眾關(guān)切，強(qiáng)化基本民生保障職能,，為困難群眾,、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū),、領(lǐng)域,、環(huán)節(jié)傾斜,。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體,，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái),。
（十六）有關(guān)職責(zé)分工。
與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工,。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn),、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃,、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作,。區(qū)衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,，綜合協(xié)調(diào),、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,，承擔(dān)老年疾病防治,、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)民政局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室5個(gè),，核定編制人數(shù)23人，其中：行政編制3人,，全額事業(yè)編制20人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)23人,，退休人員8人，臨聘人員19人,。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（信訪接待室、財(cái)務(wù)股,、法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股）、社會(huì)組織和社會(huì)事務(wù)股（社會(huì)工作股,、未成年人關(guān)愛保護(hù)中心）,、基層政權(quán)和行政區(qū)劃股（革命老區(qū)根據(jù)地開發(fā)建設(shè)辦公室）、養(yǎng)老服務(wù)和社會(huì)福利股（福利彩票銷售管理站,、慈善總會(huì)辦公室,、南岳區(qū)福利院）、社會(huì)組織綜合黨委,、社會(huì)救助中心,。
（二）決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)民政局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成為民政局本級(jí),，無二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分2020年度部門決算表（公開表格附后）
1、收入支出決算表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年部門決算總收入為1656.84萬元，較2019年減少558.36萬元,，減少25%,，減少原因?yàn)?/span>一是優(yōu)撫相關(guān)事務(wù)轉(zhuǎn)移至其它單位同時(shí)優(yōu)撫資金也不再撥付，二是年末低保預(yù)撥款未撥,，總支出為1950.17萬元,，較2019年減少260.65萬元，減少12%,，減少原因?yàn)閮?yōu)撫及軍休相關(guān)發(fā)放資金已移交給退役軍人事務(wù)局,，不再由民政局進(jìn)行發(fā)放。
二,、收入決算情況說明
2020總收入1656.84萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1034.4萬元，占62.43%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入38.5萬元，占全年收入2.32%,，其他收入583.94萬元,，占35.24%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1950.17萬元,，其中：基本支出429.57萬元，占22%,；項(xiàng)目支出1520.6萬元,，占78%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬上級(jí)支出0萬元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1034.4萬元,，與2019年相比，增加173.67萬元,增加16%,，主要是因?yàn)?/span>救助站和福利院合并進(jìn)入民政局,，相關(guān)的經(jīng)費(fèi)也撥入民政局。財(cái)政撥款支出總計(jì)824.02萬元,，與2019年相比,，減少412.92萬元,減少50%，主要是因?yàn)閮?yōu)撫及軍休相關(guān)發(fā)放資金已移交給退役軍人事務(wù)局,，不再由民政局進(jìn)行發(fā)放,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出824.02萬元,，占本年支出合計(jì)的42.25%,，與2019年相比，減少412.92萬元,減少50%,，主要是因?yàn)閮?yōu)撫及軍休相關(guān)發(fā)放資金已移交給退役軍人事務(wù)局,，不再由民政局進(jìn)行發(fā)放。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出824.02萬元,，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出740.39萬元,，占89.8%；衛(wèi)生健康支出19.5萬元，占2.3%;住房保障支出36.13萬元,，占4.4%,；農(nóng)林水支出13萬，占1.6%,；其他支出83.73萬元,，占10.1%,；一般公共服務(wù)支出6萬,，占0.7%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為708.53萬元,，支出決算數(shù)為824.02萬元,，完成年初預(yù)算的116%，其中：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（2080201,、2080202、2080206,、2080207,、2080299、2080501,、2080505,、2080599、2081001,、2081002,、2081004、2081005,、2081006,、2081107、2081199,、2082002,、2082102、2082502）
年初預(yù)算為666.06萬元,，支出決算為740.39萬元,，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：保障低收入人群的日常生活,、財(cái)政撥款增加.
2,、衛(wèi)生健康支出（2101101、2101199）
年初預(yù)算為24.48萬元,，支出決算為19.5萬元,，完成年初預(yù)算的79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)余資金,。
3,、住房保障支出（2210199,、2210201）
年初預(yù)算為17.99萬元，支出決算為36.13萬元,，完成年初預(yù)算的200%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提高職工福利。
4,、一般公共服務(wù)支出（2019999）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的600%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為撥給社會(huì)組織的財(cái)政預(yù)算,。
5、農(nóng)林水支出（2130504）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為13萬元,，完成年初預(yù)算的1300%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為老區(qū)扶貧項(xiàng)目支出上級(jí)撥款,。
6,、其他支出（2299901）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元,，完成年初預(yù)算的900%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出為撥給社會(huì)組織的財(cái)政預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出412.2萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)346.2萬元，占基本支出的84%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績效工資,、社會(huì)保障費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)65.9萬元，占基本支出的16%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11萬元，支出決算為2.6萬元，完成預(yù)算的23.6%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元,，支出決算為2.6萬元,，完成預(yù)算的43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，縮減開支,，與上年相比減少0.34萬元，減少9.16%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，縮減開支,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，原因是本年度救助站合并進(jìn)民政局,，救助站保留一臺(tái)車輛,，車輛支出未使用財(cái)政撥款而沒有體現(xiàn)在決算內(nèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.6萬元,，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，組團(tuán)0個(gè),，人數(shù)0人,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.6萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組86個(gè),、來賓434人次，主要是相關(guān)檢查發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車新購車輛0臺(tái),，保有量為1輛,。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年度安排政府性基金決算收入為38.5萬元，支出為74.74萬元（主要支出于云鶴項(xiàng)目及社工站購買政府服務(wù)支出）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.06萬元,，本年結(jié)余85.82萬元。
九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等，均按照財(cái)政績效部門要求已公開,。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.96萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比上年減少9.83萬元，減少15%,。主要原因是：厲行節(jié)約減少相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi),。
(二）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0次會(huì)議,，人數(shù)0人,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，用于開展0次培訓(xùn),，人數(shù)1人,；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，開支0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額139.4萬元,，其中：政府采購貨物支出20.6萬元、政府采購工程支出50.7萬元,、政府采購服務(wù)支出68萬元,。授予中小企業(yè)合同金額139.4萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.6萬元,，占政府采購支出總額的63%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,，本單位保有車輛1輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是流浪乞討人員救助及街道救助巡邏,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分附件