南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度部門整體支出

績效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的文件精神,，我廳對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),，現(xiàn)報(bào)告如下：

一,、部門（單位）基本情況

（一）部門職能職責(zé)

1,、開展疾病預(yù)防控制,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急,、放射衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生等工作,。

2,、開展健康教育,、健康科普和健康促進(jìn)工作,。

3、開展傳染病,、慢性病,、地方病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè),開展重大公共衛(wèi)生問題的調(diào)查與危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,；組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃,。

4、突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查,、處置和應(yīng)急能力建設(shè)以及食品安全事故流行病學(xué)調(diào)查,。

5、上級(jí)規(guī)定的其他職責(zé)及承辦區(qū)衛(wèi)健局交辦的其他事項(xiàng),?！?/span>

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2021年，單位內(nèi)設(shè)辦公室,、疾病預(yù)防控制綜合科,、免疫規(guī)劃綜合科、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)綜合科四個(gè)綜合科室,，涵蓋財(cái)務(wù)科,、后勤保障管理科、急性傳染病預(yù)防與控制科,、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科,、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室、艾滋病與性病預(yù)防控制科,、結(jié)核病預(yù)防控制科,、地方病寄生蟲病預(yù)防控制科、精神衛(wèi)生科,、職業(yè)衛(wèi)生科,、食安科、健康教育與健康促進(jìn)科,、生物制品管理科,、學(xué)校衛(wèi)生科、消殺滅與病媒生物控制科、質(zhì)量管理科,、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科,、檢驗(yàn)科等18個(gè)子科室。

（三）人員編制情況

2021年末,，我單位共有編制14人,，其中行政編制0人，事業(yè)編制14人,。年末實(shí)有在職人員16人（其中：在編在崗職工12人,，臨聘人員4人），退休人員5人,。

二,、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出系保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2021年基本支出479.4萬元,，較上年增加77.67萬元,。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)184.84萬元,，占基本支出的38.6%,，與上年增加10.5萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)280.9萬元,，占基本支出的58.6%,，較上年下降35.1%，主要原因是受疫情影響和壓減非重點(diǎn),、剛性支出要求,，我單位厲行節(jié)約、嚴(yán)格把關(guān),，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出系我單位為完成專項(xiàng)工作而發(fā)生的支出,。2021年項(xiàng)目支出359.2萬元,，比上年增加144萬元，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出156.97萬元,，比上年減少58.2萬元,，主要是由于部分項(xiàng)目工作尚未完成,。

三、部門整體支出績效情況

2021年是極不平凡,、極其不易的一年,。一年來，經(jīng)全體干部職工的共同努力工作,，圓滿完成了全年疾控工作任務(wù)目標(biāo),，取得了可喜成績：確保了我區(qū)全年未發(fā)生一例新冠肺炎確診病例，在具體業(yè)務(wù)工作上進(jìn)一步鞏固了我區(qū)消除碘缺乏病,、麻風(fēng)病,、瘧疾等疾病預(yù)防控制成果,，各種傳染?。òńY(jié)核病、性病,、艾滋?。┘纳x病、地方病,、慢性病,、學(xué)生常見病、食源性疾病都得到了有效的預(yù)防控制,。截止到目前,，全區(qū)法定傳染病（甲乙丙類）發(fā)病率為496.8255/10萬（385/77492）,，我區(qū)傳染病的低發(fā)病率,，有力保障了全區(qū)人民及來岳游客身體健康與生命安全，具體如下：

（一）傳染病防治工作卓有成效

1,、新冠肺炎防控,。截至11月28日，本年度共排查境外返岳人員63人,，全部實(shí)行了閉環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn),、集中隔離，嚴(yán)格按照防控措施執(zhí)行到位,；共摸排中,、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返岳人員1700人次，協(xié)查管控密接,、次密接39人次,，全部按照要求實(shí)行分類分級(jí)管理，嚴(yán)格采取集中隔離,、居家隔離及居家健康監(jiān)測(cè)等管控措施,，及時(shí)進(jìn)行了核酸采樣檢測(cè),，結(jié)果全部為陰性，我區(qū)全年未發(fā)生一例新冠肺炎確診病例,。

2,、其他傳染病防控實(shí)現(xiàn)“多病同防”。在抗擊新冠疫情的同時(shí),，我單位加強(qiáng)了對(duì)人感染H7N9禽流感,、登革熱、腸道傳染病,、艾滋病,、性病、結(jié)核病等傳染病的同步防控,，實(shí)現(xiàn)了：（1）全年我區(qū)未發(fā)生人感染H7N9禽流感的暴發(fā)流行,；（2）全年我區(qū)未發(fā)生一起手足口病的聚集性疫情與暴發(fā)性疫情；（3）全年我區(qū)未發(fā)生登革熱疫情,；（4）腸道傳染病,、艾滋病、性病,、結(jié)核病防控按規(guī)范管理到位,。

（二）、寄生蟲病,、碘缺乏病,、慢性病防控、精神衛(wèi)生,、職業(yè)病防治,、學(xué)校傳染病防治、健康教育促進(jìn)工作同步落實(shí)

1,、寄生蟲病,、碘缺乏病防治工作。區(qū)疾控中心組織人員在轄區(qū)開展了8-10歲兒童尿碘,、鹽碘,、甲狀腺腫大情況及孕婦尿碘、鹽碘情況的監(jiān)測(cè),。監(jiān)測(cè)結(jié)果：碘鹽覆蓋率98.6%,、學(xué)生尿碘中位數(shù)為314.05.00μg/L,大于標(biāo)準(zhǔn)100μg/L；尿碘水平低于50g/L的人數(shù)為5人,，占調(diào)查人數(shù)的2.5%,。孕婦尿碘中位數(shù)為204μg/L，大于標(biāo)準(zhǔn)150μg/L,。通過監(jiān)測(cè)宣傳,，全區(qū)人民食用上了合格碘鹽,，防止了碘缺乏病的發(fā)生；3,、中心在積極開展消除瘧疾宣傳的同時(shí),，確定了以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展“三熱”病人血檢，截止到11月份全區(qū)已經(jīng)完成了35個(gè)血檢任務(wù),，未檢出瘧疾陽性病例,。

2、慢性病防控工作,。截止到11月份,，我區(qū)社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)共建立居民健康檔案56380份（建立電子檔案56380份），累計(jì)建檔率72.75%,。其中慢病4723例（高血壓3484例,，糖尿病1239例），規(guī)范管理人數(shù)3188例（高血壓2368例,，糖尿病820例）,，社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)務(wù)人員對(duì)每位患者都及時(shí)進(jìn)行督導(dǎo)和隨訪,，并對(duì)慢病患者的飲食及生活習(xí)慣進(jìn)行了規(guī)范,，為以后工作進(jìn)一步的規(guī)范管理打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3,、精神衛(wèi)生工作,。我中心配合區(qū)衛(wèi)健局加大了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）培訓(xùn)、督導(dǎo)工作力度,，進(jìn)一步完善了精神衛(wèi)生工作網(wǎng)絡(luò),，使我區(qū)精神衛(wèi)生管理工作逐漸深入。

4,、職業(yè)病防治,。單位制定了《2021年南岳區(qū)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)工作方案》。并根據(jù)方案在全區(qū)有職業(yè)病危害因素的單位工作場(chǎng)所開展了職業(yè)病危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè),，全年共監(jiān)測(cè)企業(yè)2家,，網(wǎng)報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2家，指導(dǎo)用人單位職業(yè)病危害申報(bào)2家,。

5,、學(xué)校傳染病防治。2021年春,、秋季開學(xué)后單位均對(duì)全區(qū)小學(xué),、初、高中及職業(yè)學(xué)校開展傳染病防控的督查并要求全區(qū)各級(jí)各類學(xué)校開展新生入學(xué)結(jié)核病篩查工作,，對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問題,，區(qū)疾控中心均及時(shí)進(jìn)行了指導(dǎo)并通報(bào)區(qū)教育局,。

6、健康教育促進(jìn),。一年來,，共出動(dòng)醫(yī)務(wù)人員200余人次，出動(dòng)宣傳車10余臺(tái)次,，出黑板報(bào)30余個(gè),、衛(wèi)生宣傳欄15余個(gè)、張貼標(biāo)語20余幅,、宣傳畫200余幅,、下發(fā)了宣傳冊(cè)、宣傳畫,、印有防艾標(biāo)語及慢病防控標(biāo)語的宣傳物品共計(jì)200000余個(gè)（份）,。

（三）狠抓免疫規(guī)劃工作落實(shí)，預(yù)防免疫針對(duì)性疾病發(fā)生

1,、規(guī)范開展新冠疫苗接種工作,。為做好我區(qū)新冠疫苗緊急接種，提高新冠疫苗接種率,，從1月份開始,，我區(qū)按照省市級(jí)統(tǒng)一部署，穩(wěn)妥實(shí)施,、壓差推進(jìn)接種工作,，我單多次對(duì)全區(qū)參與新冠疫苗接種的醫(yī)護(hù)人員開展培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)400人次左右,，并切實(shí)開展接種單位的督查與指導(dǎo),，進(jìn)一步確保接種流程規(guī)范布局合理，同時(shí)嚴(yán)格疫苗的出入庫管理,，確保疫苗安全及接種安全,，全年共入庫新冠疫苗134931劑次，下發(fā)132931劑次,，累計(jì)接種127450劑次,。規(guī)范開展新冠疫苗接種疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)調(diào)查及診斷，截止到目前共報(bào)告AEFI27例,，規(guī)范處置27例,，規(guī)范處置率100%。

2,、加強(qiáng)督查考核,、深入調(diào)查，提高兒童免疫接種率,。我單位每月不定期到社區(qū),、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行免疫規(guī)劃督查,，對(duì)全區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）進(jìn)行免疫規(guī)劃督導(dǎo)考核評(píng)估，對(duì)各單位工作中存在的問題及時(shí)提出了改正意見,，下達(dá)了免疫規(guī)劃工作督查記錄,，并將督查情況向區(qū)衛(wèi)健局和社區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行了通報(bào),。上半年對(duì)全區(qū)適齡兒童免疫接種情況進(jìn)行了接種率調(diào)查,，共調(diào)查兒童180名，建卡率為100%,，建證率為100%,，卡證相符率為98.1%，疫苗全程接種率為96.7%,。

（四）,、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)工作同步跟進(jìn)

2021年，我中心共監(jiān)測(cè)：生活飲用水46份,；食用鹽中碘監(jiān)測(cè)300份,，尿中碘監(jiān)測(cè)300份；霍亂弧菌外環(huán)境檢索54份,；按省市區(qū)方案要求完成食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)樣品120份及相關(guān)調(diào)查表格,；調(diào)查放射診療機(jī)構(gòu)數(shù)共4所，放射工作人員共40人,，個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)人數(shù)41人,，個(gè)人劑量監(jiān)測(cè)率100%。全年共檢測(cè)相關(guān)樣品10861份,。其中：生活飲用水46份；霍亂弧菌內(nèi)外環(huán)境檢索54份,；食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)120份,；食用鹽中碘檢測(cè)300份，尿中碘檢測(cè)300份,，2019-nCov檢測(cè)10041份,。 HIV抗體初篩100人，陽性2人,，陽性率2%,；丙肝抗體檢測(cè)100人，陽性0人,；梅毒螺旋體抗體檢測(cè)100人,，陽性0人；麻疹,、風(fēng)疹抗體2人,，陽性0人,。

四、存在的問題及原因分析

受疫情防控影響,，個(gè)別項(xiàng)目啟動(dòng)較晚,。我們將在明年予以重視，力爭早啟動(dòng),、早實(shí)施,、早驗(yàn)收，對(duì)符合條件的項(xiàng)目按照項(xiàng)目進(jìn)度支付相關(guān)款項(xiàng),。

五,、下一步改進(jìn)措施

強(qiáng)化預(yù)算管理，定期開展預(yù)算執(zhí)行分析,。通過定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理,，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位早啟動(dòng),、早實(shí)施,、早驗(yàn)收，對(duì)符合條件的項(xiàng)目按照項(xiàng)目進(jìn)度支付相關(guān)款項(xiàng),，將預(yù)算資金管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施全過程中,。