2019年南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開
目 錄
第一部分2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
(一)開展疾病預(yù)防控制,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急,、放射衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生等工作。
(二)開展健康教育,、健康科普和健康促進(jìn)工作。
(三)開展傳染病,、慢性病,、地方病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè),開展重大公共衛(wèi)生問題的調(diào)查與危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,；組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃,。
(四)突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查、處置和應(yīng)急能力建設(shè)以及食品安全事故流行病學(xué)調(diào)查,。
(五)上級(jí)規(guī)定的其他職責(zé)及承辦區(qū)衛(wèi)健局交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心屬全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，單位編制人數(shù)14人,，全部為全額事業(yè)編制，中心設(shè)主任1名,、副主任2名,。設(shè)職能綜合科室4個(gè)，具體包括：（1）,、辦公室（含財(cái)務(wù)科,、后勤保障管理科）；（2）,、疾病預(yù)防控制綜合科（含急性傳染病預(yù)防與控制科<包括學(xué)校傳染病預(yù)防與控制>,、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)科）,、艾滋病與性病預(yù)防控制科,、結(jié)核病預(yù)防控制科、地方病寄生蟲病預(yù)防控制科,、精神衛(wèi)生科,、職業(yè)衛(wèi)生科、食安科,、健康教育與健康促進(jìn)科等科室）,；（3）、免疫規(guī)劃綜合科（含生物制品管理科,、學(xué)校衛(wèi)生科,、消殺滅與病媒生物控制科等科室）；（4）,、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)綜合科（含質(zhì)量管理科,、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科、檢驗(yàn)科等科室）,。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)11人,，臨聘人員3人，退休人員5人?，F(xiàn)有冷鏈運(yùn)輸及衛(wèi)生應(yīng)急車輛共2臺(tái),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心預(yù)算由（1）,、辦公室（含財(cái)務(wù)科,、后勤保障管理科）；（2）、疾病預(yù)防控制綜合科（含急性傳染病預(yù)防與控制科<包括學(xué)校傳染病預(yù)防與控制>,、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室,、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)科）、艾滋病與性病預(yù)防控制科,、結(jié)核病預(yù)防控制科,、地方病寄生蟲病預(yù)防控制科、精神衛(wèi)生科,、職業(yè)衛(wèi)生科,、食安科、健康教育與健康促進(jìn)科等科室）,；（3）,、免疫規(guī)劃綜合科（含生物制品管理科、學(xué)校衛(wèi)生科,、消殺滅與病媒生物控制科等科室）,；（4）、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)綜合科（含質(zhì)量管理科,、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科,、檢驗(yàn)科等科室）4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，無二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
我中心2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款338.55,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2019年本單位收入預(yù)算338.55萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款184.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入120萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入33.9萬元,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加109.78萬元，主要是由于財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款增加 ,。
（二）支出預(yù)算：2019年本單位支出預(yù)算338.55萬元,，其中,，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元，衛(wèi)生健康338.55萬元,。2019支出預(yù)算較上年增加109.78萬元,，主要原因?yàn)橐呙缰С鲈黾印?/span>
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算338.55萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%,；公共安全支出0萬元,，占0 %；衛(wèi)生健康支出338.55萬元,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本單位基本支出預(yù)算數(shù)132.12萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算206.43萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：艾滋病防治支出12萬元，主要用于艾滋病防治等方面,；免疫規(guī)劃支出8萬元,，主要用于免疫規(guī)劃等方面；結(jié)核病防治支出3萬元,，主要用于結(jié)核病防治等方面,；生活飲用水及食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)支出2.6萬元，主要用于生活飲用水及食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等方面,；其他傳染病防治5.3萬元,，主要用于其他傳染病防治等方面；重點(diǎn)傳染病防治支出3萬元，主要用于重點(diǎn)傳染病防治等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2019年本單位無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本單位機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.46萬元，比2018年預(yù)算增加7萬元,。上升128.2%,，增加的原因主要是2019年公用經(jīng)費(fèi)的定額標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本單位機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.6萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元,。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年增加 2萬元,，主要是2019年增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2019年單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.8萬元,，擬召開2會(huì)議,，人數(shù)80人，內(nèi)容為傳染病防治知識(shí)等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，人數(shù)0人。
（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 43.3萬元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算43.3萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為338.55萬元,，其中，基本支出132.12萬元,，項(xiàng)目支出206.4萬元,。本單位部門整體績(jī)效目標(biāo)、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)公開在本預(yù)算說明的附件,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表疾控2019
整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表疾控2019