2018年南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心決算公開
目 錄
第一部分 南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況
一,、部門職責(zé)
(一)開展疾病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急,、放射衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生等工作,。
(二)開展健康教育,、健康科普和健康促進(jìn)工作。
(三)開展傳染病,、慢性病,、地方病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測,開展重大公共衛(wèi)生問題的調(diào)查與危害風(fēng)險(xiǎn)評估,；組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃,。
(四)突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查、處置和應(yīng)急能力建設(shè)以及食品安全事故流行病學(xué)調(diào)查,。
(五)上級規(guī)定的其他職責(zé)及承辦區(qū)衛(wèi)健局交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心屬全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，單位編制人數(shù)14人,，全部為全額事業(yè)編制,，中心設(shè)主任1名、副主任2名,。設(shè)職能綜合科室4個,，具體包括：1、辦公室（含財(cái)務(wù)科,、后勤保障管理科）,；2、疾病預(yù)防控制綜合科（含急性傳染病預(yù)防與控制科<包括學(xué)校傳染病預(yù)防與控制>,、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室,、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)科）、艾滋病與性病預(yù)防控制科,、結(jié)核病預(yù)防控制科,、地方病寄生蟲病預(yù)防控制科、精神衛(wèi)生科,、職業(yè)衛(wèi)生科,、食安科、健康教育與健康促進(jìn)科等科室）,；3,、免疫規(guī)劃綜合科（含生物制品管理科、學(xué)校衛(wèi)生科,、消殺滅與病媒生物控制科等科室）,；4、衛(wèi)生監(jiān)測檢驗(yàn)綜合科（含質(zhì)量管理科,、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科,、檢驗(yàn)科等科室）,。2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)11人，臨聘人員3人,，退休人員5人。現(xiàn)有冷鏈運(yùn)輸及衛(wèi)生應(yīng)急車輛共3臺,。
（二）決算單位構(gòu)成,。
我中心決算由辦公室（含財(cái)務(wù)科、后勤保障管理科）,、疾病預(yù)防控制綜合科（含急性傳染病預(yù)防與控制科<包括學(xué)校傳染病預(yù)防與控制>,、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)科）,、艾滋病與性病預(yù)防控制科,、結(jié)核病預(yù)防控制科、地方病寄生蟲病預(yù)防控制科,、精神衛(wèi)生科,、職業(yè)衛(wèi)生科、食安科,、健康教育與健康促進(jìn)科等科室）,、免疫規(guī)劃綜合科（含生物制品管理科、學(xué)校衛(wèi)生科,、消殺滅與病媒生物控制科等科室）,、衛(wèi)生監(jiān)測檢驗(yàn)綜合科（含質(zhì)量管理科、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科,、檢驗(yàn)科等科室）4個內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成,，無二級預(yù)算單位。
第二部分2018年部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收入539.91萬元,，與上年增加235.55萬元,，增加77.4%，增加的主要原因?yàn)橐呙缡杖胼^上年增加及單位等級達(dá)標(biāo)建設(shè)財(cái)政撥款,；支出528.82萬元,，與上年204.34萬元,，增加63 %，增加的主要原因是支付疫苗進(jìn)貨款較上年增加及單位等級達(dá)標(biāo)建設(shè)支出,。
二,、收入決算情況說明
2018年收入合計(jì)539.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入377.69萬元,，占70%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入150萬元,，占28%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入12.22萬元,，占2%。
三,、支出決算情況說明
2018年支出合計(jì)528.82萬元,，其中：基本支出352.07萬元，占全年支出的66.6%,；項(xiàng)目支出176.75萬元,，占全年支出的 33.4%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出 0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入377.69萬元,，與去年相比增加133.47 萬元，增加54.7%,，主要增加原因?yàn)樨?cái)政對2018年單位等級達(dá)標(biāo)建設(shè)進(jìn)行了撥款 ,；財(cái)政撥款支出366.59萬元，與去年相比增加 102.25萬元,，增加38.7%,，主要增加原因?yàn)閱挝坏燃夁_(dá)標(biāo)建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018財(cái)政撥款支出366.59萬元,，占全年支出的69.3 %,，與去年相比增加102.25萬元，主要增加原因?yàn)閱挝坏燃夁_(dá)標(biāo)建設(shè)支出,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出366.59萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；教育（類）支出0萬元,，占0%;衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出366.59萬元，占100%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為228.77萬元，支出決算數(shù)為366.59萬元,，完成年初預(yù)算的160.2%,，其中：
1、一般公共服務(wù)210（類）04（款）01（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為130.63萬元,，支出決算為189.84萬元，完成年初預(yù)算的145.3%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：解決在職人員2017年綜治考核獎,，解決2016年11月-2017年12月車改補(bǔ)貼，解決在職人員2017年度績效獎,，預(yù)發(fā)2018年基本工資調(diào)整等
2,、一般公共服務(wù)210（類）04（款）01（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為98.14萬元,，支出決算為176.75萬元,，完成年初預(yù)算的180%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位等級達(dá)標(biāo)建設(shè)支出,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為189.84萬元：其中人員經(jīng)費(fèi)168.8萬元，占基本支出的88.9%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,；對個人和家庭的補(bǔ)助支出 5.56萬元,，占基本支出的2.9%，主要包括生活補(bǔ)助,、獎勵金等,；公用經(jīng)費(fèi)15.48萬元，占基本支出的8.2%，要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.6萬元，支出決算為 3.68萬元,，完成預(yù)算的80%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.6萬元,，支出決算為0.17萬元,，完成預(yù)算的28.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，減少不必要的開支,，與上年相比減少0.15萬元，減少46.9%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，減少不必要的開支,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.51萬元,，完成預(yù)算的88%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開支,，與上年相比減少3.49萬元,，減少49.9%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開支,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬元，占4.6 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.51萬元,，占65.4 %。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組4個、來賓43人次,，主要是免疫規(guī)劃,、等級達(dá)標(biāo)驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.51萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.51萬元,，主要是景區(qū)醫(yī)療救護(hù)支出,，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出260.7萬元，比2017 年增加132.7萬元,，增加103.7 %,。主要原因是2018年單位進(jìn)行了疾控機(jī)構(gòu)等級達(dá)標(biāo)建設(shè)。
（二）一般性支出情況
2018年本單位開支會議費(fèi)0萬元,，人數(shù)0人,；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人,。
（三）政府采購支出情況
本單位2018 年度政府采購支出總額104.8352萬元,，其中：政府采購貨物支出41.8983萬元、政府采購工程支出62.9369萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 104.8352萬元,，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018 年12 月31 日,，本單位共有車輛3輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件