2019年南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心決算公開
目 錄
第一部分 南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況
1,、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
(一)開展疾病預(yù)防控制,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急,、放射衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生等工作。
(二)開展健康教育,、健康科普和健康促進(jìn)工作,。
(三)開展傳染病、慢性病,、地方病,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測,開展重大公共衛(wèi)生問題的調(diào)查與危害風(fēng)險評估；組織實施國家免疫規(guī)劃,。
(四)突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查,、處置和應(yīng)急能力建設(shè)以及食品安全事故流行病學(xué)調(diào)查。
(五)上級規(guī)定的其他職責(zé)及承辦區(qū)衛(wèi)健局交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心屬全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，單位編制人數(shù)14人，全部為全額事業(yè)編制,，中心設(shè)主任1名,、副主任2名。設(shè)職能綜合科室4個,，具體包括：（1）,、辦公室（含財務(wù)科、后勤保障管理科）,；（2）,、疾病預(yù)防控制綜合科（含急性傳染病預(yù)防與控制科<包括學(xué)校傳染病預(yù)防與控制>,、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室,、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)科）、艾滋病與性病預(yù)防控制科,、結(jié)核病預(yù)防控制科,、地方病寄生蟲病預(yù)防控制科、精神衛(wèi)生科,、職業(yè)衛(wèi)生科,、食安科、健康教育與健康促進(jìn)科等科室）；（3）,、免疫規(guī)劃綜合科（含生物制品管理科,、學(xué)校衛(wèi)生科、消殺滅與病媒生物控制科等科室）,；（4）,、衛(wèi)生監(jiān)測檢驗綜合科（含質(zhì)量管理科、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科,、檢驗科等科室）,。2019年末實際在崗在編人數(shù)11人，臨聘人員2人,，退休人員5人?，F(xiàn)有冷鏈運輸及衛(wèi)生應(yīng)急車輛共2臺。
（二）決算單位構(gòu)成,。
我中心決算由（1）,、辦公室（含財務(wù)科、后勤保障管理科）,；（2）,、疾病預(yù)防控制綜合科（含急性傳染病預(yù)防與控制科<包括學(xué)校傳染病預(yù)防與控制>、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室,、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)科）,、艾滋病與性病預(yù)防控制科、結(jié)核病預(yù)防控制科,、地方病寄生蟲病預(yù)防控制科,、精神衛(wèi)生科、職業(yè)衛(wèi)生科,、食安科,、健康教育與健康促進(jìn)科等科室）；（3）,、免疫規(guī)劃綜合科（含生物制品管理科,、學(xué)校衛(wèi)生科、消殺滅與病媒生物控制科等科室）,；（4）,、衛(wèi)生監(jiān)測檢驗綜合科（含質(zhì)量管理科、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科,、檢驗科等科室）4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)構(gòu)成,，無二級決算單位，因此,，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心本級,。
第二部分2019年部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年部門決算總收入為479.28萬元,，較2018年減少60.63萬元，減少11.2%,，減少原因為主要是2018年單位進(jìn)行了疾控機構(gòu)等級達(dá)標(biāo)創(chuàng)建實驗室相關(guān)建設(shè),；總支出為480.47萬元，較2018年減少48.35萬元,，減少9.1%,，減少原因為主要是2018年單位進(jìn)行了疾控機構(gòu)等級達(dá)標(biāo)創(chuàng)建實驗室相關(guān)建設(shè)。
二,、收入決算情況說明
2019年收入合計479.28萬元,，其中：財政撥款收入295.85萬元，占61.7%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入177萬元,，占36.9%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入6.43萬元,，占1.4%,。
三、支出決算情況說明
2019年支出合計480.47萬元,，其中：基本支出373.74萬元,，占全年支出的77.8%；項目支出106.73萬元,，占全年支出的 22.2%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計295.85萬元,、與2018年相比,，減少81.84萬元,減少21.7%，主要是因為2018年單位進(jìn)行了疾控機構(gòu)等級達(dá)標(biāo)創(chuàng)建實驗室相關(guān)建設(shè) ,。財政撥款支出總計297.03萬元,，與2018年相比，減少69.56萬元,減少19%,，主要是因為2018年單位進(jìn)行了疾控機構(gòu)等級達(dá)標(biāo)創(chuàng)建實驗室相關(guān)建設(shè),。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出297.03萬元,，占本年支出合計的61.8%,，與2018年相比，減少69.56萬元,減少19%,，主要是因為2018年單位進(jìn)行了疾控機構(gòu)等級達(dá)標(biāo)創(chuàng)建實驗室相關(guān)建設(shè),。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出297.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%,；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)支出24.34萬元,，占8.2%,；衛(wèi)生健康支出263.52萬元，占88.7%;住房保障支出9.17萬元,，占3.1%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為184.65萬元，支出決算數(shù)為297.03萬元,，完成年初預(yù)算的160.9%,，其中：
1、疾病預(yù)防控制機構(gòu)（類）210（款）04（項）01,。
年初預(yù)算為155.84萬元,，支出決算為175.23萬元，完成年初預(yù)算的112.4%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市支出,。
2、重大公共衛(wèi)生專項（類）210（款）04（項）09,。
年初預(yù)算為17萬元,，支出決算為50.35萬元,，完成年初預(yù)算的296.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出200.86萬元，其中：人員經(jīng)費173.79萬元,，占基本支出的86.5%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、社會保障費等；公用經(jīng)費27.07萬元,，占基本支出的13.5%,，主要包括辦公費、印刷費,、水費,、電費、培訓(xùn)費,、專用材料費等,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.6萬元,，支出決算為5.3萬元,，完成預(yù)算的203.8%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.34萬元,，完成預(yù)算的57%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支,，與上年相比增加0.17萬元,，增加100%,增加的主要原因是創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市檢查增加。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為2萬元,，支出決算為4.96萬元,，完成預(yù)算的248%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實際用于開展業(yè)務(wù)工作的相關(guān)車輛運行維護(hù)費支出超過年初預(yù)算,。與上年相比增加1.45萬元,，增加41.3%,增加的主要原因是車輛逐年老化，運行維護(hù)費增高,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.34萬元,，占6.4%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算4.96萬元,，占93.6%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.34萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個,、來賓65人次,，主要是創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市檢查發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.96萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費4.96萬元,，主要是車輛加油及維修費用支出,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出27.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加14.61萬元，增長117.3%,。主要原因是：創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市,、健康促進(jìn)區(qū)經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況
2019年本單位開支會議費0萬元,，人數(shù)0人,；開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額13.81萬元,，其中：政府采購貨物支出10.21萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.6萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.81萬元,，占政府采購支出總額的100%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛2輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車2輛，其他用車主要是免疫規(guī)劃冷鏈運輸車輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第五部分 附件