2020年南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開
目 錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
(一)開展疾病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急,、放射衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生等工作,。
(二)開展健康教育、健康科普和健康促進(jìn)工作,。
(三)開展傳染病,、慢性病、地方病,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè),開展重大公共衛(wèi)生問題的調(diào)查與危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,；組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃。
(四)突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查,、處置和應(yīng)急能力建設(shè)以及食品安全事故流行病學(xué)調(diào)查,。
(五)上級(jí)規(guī)定的其他職責(zé)及承辦區(qū)衛(wèi)健局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心屬全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，單位編制人數(shù)14人,，全部為全額事業(yè)編制,，中心設(shè)主任1名、副主任2名,。設(shè)職能綜合科室4個(gè),，具體包括：（1）、辦公室（含財(cái)務(wù)科,、后勤保障管理科）,；（2）、疾病預(yù)防控制綜合科（含急性傳染病預(yù)防與控制科<包括學(xué)校傳染病預(yù)防與控制>,、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室,、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)科）、艾滋病與性病預(yù)防控制科,、結(jié)核病預(yù)防控制科、地方病寄生蟲病預(yù)防控制科,、精神衛(wèi)生科,、職業(yè)衛(wèi)生科、食安科、健康教育與健康促進(jìn)科等科室）,；（3）,、免疫規(guī)劃綜合科（含生物制品管理科、學(xué)校衛(wèi)生科,、消殺滅與病媒生物控制科等科室）,；（4）、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)綜合科（含質(zhì)量管理科,、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科,、檢驗(yàn)科等科室）。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)11人,，臨聘人員2人,，退休人員5人。現(xiàn)有冷鏈運(yùn)輸及衛(wèi)生應(yīng)急車輛共2臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心預(yù)算由（1）、辦公室（含財(cái)務(wù)科,、后勤保障管理科）,；（2）、疾病預(yù)防控制綜合科（含急性傳染病預(yù)防與控制科<包括學(xué)校傳染病預(yù)防與控制>,、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理辦公室,、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)科）、艾滋病與性病預(yù)防控制科,、結(jié)核病預(yù)防控制科,、地方病寄生蟲病預(yù)防控制科、精神衛(wèi)生科,、職業(yè)衛(wèi)生科,、食安科、健康教育與健康促進(jìn)科等科室）,；（3）,、免疫規(guī)劃綜合科（含生物制品管理科、學(xué)校衛(wèi)生科,、消殺滅與病媒生物控制科等科室）,；（4）、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)綜合科（含質(zhì)量管理科,、公共衛(wèi)生健康危害因素控制科,、檢驗(yàn)科等科室）4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，無二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心本級(jí),。
三、部門收支總體情況
我中心2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本單位收入預(yù)算215.26萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款268.26萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，其他收入0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少123.29萬元,，主要是由于財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款（疫苗款）暫未納入年初預(yù)算
（二）支出預(yù)算：2020年本單位支出預(yù)算215.26萬元,，其中，一般公共服務(wù)0萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元,，衛(wèi)生健康215.26萬元,。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算減少123.29萬元，主要是由于財(cái)政專戶管理的非稅收入支出（疫苗款）暫未納入年初預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算215.26萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%；公共安全支出0萬元,，占0 %,；衛(wèi)生健康支出215.26萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本單位基本支出預(yù)算數(shù)118.87萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算96.39萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：衛(wèi)生監(jiān)測(cè)支出12萬元,，主要用于衛(wèi)生監(jiān)測(cè)等方面；艾滋病防治支出2萬元,，主要用于艾滋病防治等方面,；免疫規(guī)劃支出12萬元，主要用于免疫規(guī)劃等方面,；結(jié)核病防治支出1萬元,，主要用于結(jié)核病防治等方面；生活飲用水及食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)支出5萬元,，主要用于生活飲用水及食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等方面,；其他傳染病防治13萬元，主要用于其他傳染病防治等方面,；重點(diǎn)傳染病防治支出6萬元,，主要用于重點(diǎn)傳染病防治等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本單位無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本單位機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.95萬元,，比2018年預(yù)算減少2.51萬元。減少20.1%,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本單位機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.1萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.5萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.5萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加5.5萬元,，增加的原因主要是冷鏈運(yùn)輸及衛(wèi)生應(yīng)急車輛老化,，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般性支出情況：2019年單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開0會(huì)議,，人數(shù)0人，,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元,，培訓(xùn)次數(shù)3次，培訓(xùn)人數(shù)150人,，主要為新冠疫情防控知識(shí)培訓(xùn),。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 37萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算37萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為215.26萬元,，其中,，基本支出118.87萬元,，項(xiàng)目支出96.39萬元。本單位部門整體績效目標(biāo),、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)公開在本預(yù)算說明的附件,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
2020疾控部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
2020疾控專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表