目 錄
第一部分 區(qū)紅十字會(huì)部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分南岳區(qū)紅十字會(huì)概況
一,、部門職責(zé)
(1)宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等法律法規(guī),；
(2)開展救援,、救災(zāi)的相關(guān)工作，在自然災(zāi)害,、事故災(zāi)難,、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;
(3)開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),，普及應(yīng)急救護(hù),、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù),；
(4)參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血,、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；
(5)組織開展紅十字志愿服務(wù)和紅十字青少年工作,；
(6)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開展與國(guó)內(nèi),、境外、國(guó)外紅十字會(huì)組織的交流與合作,；
(7)完成區(qū)委,、區(qū)人民政府和市紅十字會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，是列入群團(tuán)序列,、全額撥款參照公務(wù)員法管理的正科級(jí)事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)辦公室1個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。區(qū)紅十字會(huì)2020年部門決算匯總公開只有南岳區(qū)紅十字會(huì)本級(jí),，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu),。
南岳區(qū)紅十字會(huì)2020年部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(表格見附件)
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.14萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.26萬(wàn)元,。本年度收、支總計(jì)89.8萬(wàn)元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)增加3.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.2%,。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)44.96萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入44.96萬(wàn)元，占100%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)44.84萬(wàn)元,，其中：基本支出44.84萬(wàn)元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)89.8萬(wàn)元,，與2019年相比,，增加3.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.2%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.41萬(wàn)元，本年收入44.96萬(wàn)元,，本年支出44.84萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.26萬(wàn)元,；與2019年相比,，財(cái)政撥款支出增加1.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出44.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.27萬(wàn)元,，占94.3%,；衛(wèi)生健康支出1.09萬(wàn)元，占2.4%;住房保障支出1.48萬(wàn)元,，占3.3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為34萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為44.84萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的131.9%，其中：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.14萬(wàn)元,，支出決算為2.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型支付,。
2、紅十字事業(yè)（類）行政運(yùn)行（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.5萬(wàn)元，支出決算為40.13萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的131.6%,。其中行政運(yùn)行年初預(yù)算為17.5萬(wàn)元，支出決算為23.25萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的132.9%,；一般行政事務(wù)管理年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為13.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的138.8%,；其他紅十字事業(yè)支出年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加未列入財(cái)政預(yù)算。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.02萬(wàn)元,，支出決算為1.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未及時(shí)按指標(biāo)類型支付,。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.48萬(wàn)元,，支出決算為1.48萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型支付,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出44.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)27.86萬(wàn)元,，占基本支出的62.1%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等,；公用經(jīng)費(fèi)16.98萬(wàn)元,，占基本支出的37.9%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.1萬(wàn)元,，支出決算為0.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算的60%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.1萬(wàn)元,，支出決算為0.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算的60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè),、來(lái)賓16人次,，主要是相關(guān)部門來(lái)單位檢查和調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。紅十字會(huì)本級(jí)更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出0萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額34萬(wàn)元,，其中，基本支出20.75萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出13.25萬(wàn)元,。
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,，按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息,。
我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，具體項(xiàng)目是無(wú),，故無(wú)需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.25萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加5.75萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.9%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)萬(wàn)元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元，用于開展救護(hù)員培訓(xùn),，經(jīng)嚴(yán)格考勤,、考試、考核后獲得衡陽(yáng)市紅十字會(huì)頒發(fā)救護(hù)員證的學(xué)員46人,，內(nèi)容為紅十字知識(shí),、心肺復(fù)蘇術(shù)、救護(hù)新概論等內(nèi)容,；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等活動(dòng),，開支0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分附件
南岳區(qū)紅十字會(huì)2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表