2021年南岳區(qū)紅十字會部門預算編制說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 2021年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分部門預算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責
(1)宣傳,、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》等法律法規(guī)；
(2)開展救援,、救災的相關(guān)工作,，在自然災害,、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;
(3)開展應急救護培訓,，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識,，組織志愿者參與現(xiàn)場救護,；
(4)參與、推動無償獻血,、遺體和人體器官捐獻工作,，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；
(5)組織開展紅十字志愿服務和紅十字青少年工作,；
(6)按照國家有關(guān)規(guī)定開展與國內(nèi),、境外、國外紅十字會組織的交流與合作,；
(7)完成區(qū)委,、區(qū)人民政府和市紅十字會交辦的其他任務。
2.機構(gòu)設置
南岳區(qū)紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,，是列入群團序列,、全額撥款參照公務員法管理的正科級事業(yè)單位。2020年區(qū)委編辦核定我會機關(guān)人員編制數(shù)5個,，其中：全額事業(yè)編制5個,；2020年末實際在崗在編人數(shù)3人，退休人員0人,，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務用車0臺。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我會只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)紅十字會機關(guān)本級。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預算收支預算總計為47.62萬元,。全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
1.收入預算。2021年年初預算數(shù)47.62萬元,，其中：經(jīng)費撥款47.62萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0元，財政專戶管理的非稅收入撥款0元,，事業(yè)收入0元,、經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元,，其他收入0元,。2021年收入預算較上年預算增加13.62萬元，主要是由于增加1名在職人員增加了工資福利支出預算,。
2.支出預算,。2021年年初預算數(shù)47.62萬元，其中：一般公共服務支出0萬元,、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出44.13萬元；衛(wèi)生健康支出1.4萬元,；住房保障支出2.09萬元,。
四、一般公共預算撥款支出
2021年一般公共預算撥款收入47.62萬元,，其中：公共安全支出0萬元,；社會保障和就業(yè)支出44.13萬元，占93%,；衛(wèi)生健康支出1.4萬元,，占3%；住房保障支出2.09,，占4%,；具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為34.27萬元，其中工資福利支出30.6萬元,，一般商品和服務支出3.67萬元,，對個人和家庭的補助0萬元。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為13.35萬元,，是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：主要用于黨建方面0.35萬元,；用于紅十字活動7萬元,；用于紅十字應急救護宣傳、培訓3萬元,；用于開展人道救助方面3萬元,。
五、政府性基金預算支出
本年度安排政府性基金預算收入0萬元,，支出0萬元,，上年結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費34.27萬元，去年增加13.62萬元,，主要是增加了1名在職人員,。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0.5 萬元，其中,，公務接待費0.5萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年持平,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元,，擬召開0會議，人數(shù)0人,；培訓費預算3萬元,，擬開展普及培訓5場次，培訓救護員人數(shù)30人,，內(nèi)容為紅十字應急救護普及和救護員培訓,；不擬舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元,。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中,，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2021年擬新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為47.62萬元，其中,，基本支出34.27萬元,，項目支出13.35萬元，具體績效目標詳見報表,。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分2021年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.績效目標表格
17.財政撥款收支總表
（詳見附件）
第三部分附件
南岳區(qū)紅十字會
2021年4月9日