2019年南岳區(qū)紅十字會(huì)部門預(yù)算公開

發(fā)布時(shí)間：2019年06月10日 15:28 來(lái)源：南岳區(qū)紅十字會(huì) 作者：

第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。

第一部分部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé),。

(1)貫徹執(zhí)行紅十字會(huì)法律法規(guī),，宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)基本原則和知識(shí)，弘揚(yáng)紅十字精神與人道理念,；

(2)開展救援,、救災(zāi)的相關(guān)工作；

(3)開展人道救助和與職責(zé)相關(guān)的其他人道主義志愿服務(wù)活動(dòng),；

(4)開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí),；

(5)參與,、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作,；

(6)完成區(qū)委、區(qū)政府委托的其他有關(guān)事宜,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。區(qū)紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體,，是列入群團(tuán)序列、全額撥款參照公務(wù)員法管理的正科級(jí)事業(yè)單位,。區(qū)編辦核定的編制數(shù)為2個(gè),，其中：全額事業(yè)編制2個(gè)；2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)2人,，退休人員0人,，臨聘人員0人。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

紅十字會(huì)部門只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算34.41萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款34.41萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元0,。收入較去年增加0.33萬(wàn)元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資增加。

（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算34.41萬(wàn)元,，其中,，基本支出21.18萬(wàn)元（工資福利支出17.8萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出3.38萬(wàn)元）,，較上年增加2.33萬(wàn)元,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)資增加；部門項(xiàng)目支出13.23萬(wàn)元,，較上年減少2萬(wàn)元,，主要是因?yàn)橛捎趬嚎s經(jīng)費(fèi)支出。

（三）政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元,，上年結(jié)余0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為34.41元,，具體安排如下：

1.基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為21.18萬(wàn)元,，其中工資福利支出17.8萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出3.38萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2.項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為13.23萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。我會(huì)主要用于紅十字活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,、紅十字宣傳培訓(xùn)3萬(wàn)、人道救助3萬(wàn)元及黨支部活動(dòng)3經(jīng)費(fèi)0.23萬(wàn)元等,。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.18萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加2.33萬(wàn)元，上升12.4%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資增加,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平,。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,，擬開展普及培訓(xùn)5場(chǎng)次，培訓(xùn)救護(hù)員人數(shù)30人,，內(nèi)容為紅十字應(yīng)急救護(hù)普及和救護(hù)員培訓(xùn),；不擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1.9萬(wàn)元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算1.9萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為34.41萬(wàn)元,，其中，基本支出 21.18萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出13.23萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七,、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。

　　第二部分2019年部門預(yù)算公開表格

　　1.一般公共預(yù)算部門收入總表

　　2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

　　3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

　　4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

　　5.政府性基金支出預(yù)算表

　　6.一般預(yù)算撥款基本支出表

　　7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

　　9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

　　10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

　　11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）