目錄
第一部分南岳區(qū)紅十字會概況
一,、部門職責
二,、機構設置
三、決算單位構成
第二部分2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、預算績效情況說明
十,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分南岳區(qū)紅十字會概況
一、部門職責
(1)宣傳,、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》等法律法規(guī),；
(2)開展救援、救災的相關工作,，在自然災害,、事故災難,、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;
(3)開展應急救護培訓,，普及應急救護,、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護,；
(4)參與,、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作,；
(5)組織開展紅十字志愿服務和紅十字青少年工作；
(6)按照國家有關規(guī)定開展與國內(nèi),、境外,、國外紅十字會組織的交流與合作；
(7)完成區(qū)委,、區(qū)人民政府和市紅十字會交辦的其他任務,。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置,。南岳區(qū)紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,，是列入群團序列、全額撥款參照公務員法管理的正科級事業(yè)單位,，內(nèi)設機構辦公室,。
（二）決算單位構成。南岳區(qū)紅十字會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：南岳區(qū)紅十字會本級,，不含二級機構,。
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計86.16萬元,。與2018年相比,，收、支總計減少32.17萬元,，減少27.19%,。主要原因是紅十字專項支出和其他收入減少,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計42.68萬元,，其中：財政撥款收入42.68萬元,，占100%。項目支出0萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計43.48萬元,，其中：基本支出43.48萬元,，占100%。項目支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計86.16萬元，與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各減少16.75萬元、15.42萬元,，減少28.18%,、26.18%。主要原因紅十字事業(yè)支出壓減,，其他收入減少,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出43.48萬元,，占本年支出合計的100%,。與2018年度相比，財政撥款支出減少14.36萬元,，減少24.83%,主要原因是紅十字事業(yè)支出壓減,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出43.48萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出39.03萬元,，占89.76%,；衛(wèi)生健康（類）支出3.06萬元，占7.03%,；住房保障（類）支出1.4萬元,，占3.21%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為42.68萬元（年初結轉和結余1.94萬元）,，支出決算為43.48萬元（年初結轉和結余1.14萬元）,，完成年初預算的101.87%,，其中
1、社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出39.03萬元,，紅十字事業(yè)支出（類）37.23萬元,；行政運行（項）年初預算為18.11萬元，支出決算23.06萬元,，完成年初預算的127.3%,，主要原因是年中追加和支出了人員經(jīng)費；一般行政管理事務（項）年初預算為10萬元,，支出決算10.79萬元,，完成年初預算的107.9%，主要原因是年中追加和支出了人員經(jīng)費,；其他紅十字事業(yè)支出（項）年初預算為3萬元,，支出決算3.38萬元，完成年初預算的112.7%,，要原因是年中追加和支出了人員經(jīng)費,。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出決算3.06萬元,，事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為1.9萬元,，支出決算為2.97萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為0.09萬元,，支出決算0.09萬元,，完成年初預算的100%。
3,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）初預算為1.4萬元,，支出決算為1.4萬元，住房公積金（項）年初預算為1.4萬元,，支出決算為1.4萬元,，完成年初預算的100%。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出43.48萬元,，其中，人員經(jīng)費27.8萬元,，占基本支出的63.94%,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費15.68萬元,，占基本支出的36.06%,，主要包括辦公費、印刷費,、差旅費,、工會經(jīng)費等。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明,。
本年本單位三公經(jīng)費預算為0.5萬元，決算支出0.14萬元,，比上年減少0.25萬元,，減少64.1%。原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費0.14萬元，占100%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。
2,、公務接待費0.14萬元,，全年共接待來訪團組1個、來賓10人次,，主要是中國紅十字基金會開展的全國5A景區(qū)“紅十字救護站”項目調(diào)研發(fā)生的接待支出,。
3、公務用車購置0輛,，費用0萬元,。年底公務用車保有量0輛，運行維護費0萬元,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結轉結余0萬元，本年結余0萬元。
九,、關于2019年度預算績效情況說明
我單位2019年無重點項目,，故不需公開重點項目預算績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
南岳區(qū)紅十字會2019年機關運行經(jīng)費支出23.06萬元,，比上年減少7萬元，減少的原因主要是財政壓減一般性支出,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0元,；2019年本部門開支培訓費0.66萬元，用于救護員培訓,，人數(shù)30人（獲救護員證）,，內(nèi)容紅十字知識、心肺復蘇術,、救護新概論等內(nèi)容,；未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動，開支0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,，包括保障機構正常運轉,、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費,。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉,、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉,、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼,、機關工作人員崗位津貼,、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金,。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費。
第五部分附件