2020年南岳區(qū)紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間：2020年06月11日 08:28 來(lái)源：南岳區(qū)紅十字會(huì) 作者：

第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1,、部門(mén)收支總體情況表

2,、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一,、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé),。

(1)貫徹執(zhí)行紅十字會(huì)法律法規(guī)，宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)基本原則和知識(shí),，弘揚(yáng)紅十字精神與人道理念,；

(2)開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作,；

(3)開(kāi)展人道救助和與職責(zé)相關(guān)的其他人道主義志愿服務(wù)活動(dòng),；

(4)開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí),；

(5)參與,、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作,，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作,；

(6)完成區(qū)委、區(qū)政府委托的其他有關(guān)事宜,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。區(qū)紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，是列入群團(tuán)序列,、全額撥款參照公務(wù)員法管理的正科級(jí)事業(yè)單位,。區(qū)編辦核定的編制數(shù)為4個(gè)，其中：全額事業(yè)編制4個(gè),；2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)2人,，退休人員0人，臨聘人員0人,。

二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

紅十字會(huì)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門(mén)收入預(yù)算34萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款34萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元0。收入較去年減少0.41萬(wàn)元,，主要是厲行節(jié)約,，減少行政運(yùn)行成本。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門(mén)支出預(yù)算34萬(wàn)元,，其中,，基本支出20.75萬(wàn)元（工資福利支出18.73萬(wàn)元,，一般商品和服務(wù)支出2.02萬(wàn)元），較上年減少0.43萬(wàn)元,，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,，減少行政運(yùn)行成本；部門(mén)項(xiàng)目支出13.25萬(wàn)元,，較上年增加0.02萬(wàn)元,，主要是因?yàn)橛捎邳h支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元,，上年結(jié)余0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

（四）一般公共預(yù)算撥款支出

2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為34元,，具體安排如下：

1.基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為20.75萬(wàn)元，其中工資福利支出18.73萬(wàn)元,，一般商品和服務(wù)支出2.02萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2.項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為13.25萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。我會(huì)主要用于紅十字活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,、紅十字宣傳培訓(xùn)3萬(wàn)、人道救助3萬(wàn)元及黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.25萬(wàn)元等,。

（五）政府性基金預(yù)算支出

本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.75萬(wàn)元，較上年減少0.43萬(wàn)元,，下降2.03%,，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,，減少行政運(yùn)行成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年持平,。

（三）一般性支出情況：2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議,，人數(shù)0人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展普及培訓(xùn)5場(chǎng)次,，培訓(xùn)救護(hù)員人數(shù)30人,，內(nèi)容為紅十字應(yīng)急救護(hù)普及和救護(hù)員培訓(xùn)；不擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為34萬(wàn)元,，其中,，基本支出 20.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.25萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。

七、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。

第二部分 ?2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）