2019年南岳區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分南岳區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分2019部門概況
一,、部門職責(zé)
我中心堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《中華人民共和國母嬰保健法》和湖南省實(shí)施《母嬰保健法管理辦法》,，負(fù)責(zé)全區(qū)的婦幼保健，計(jì)劃生育指導(dǎo),，母嬰保健法執(zhí)法,，基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測,，全區(qū)婦幼衛(wèi)生計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù),。開展基本醫(yī)療服務(wù)和免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、免費(fèi)計(jì)生手術(shù),、免費(fèi)婦科病普查普治,、免費(fèi)孕前優(yōu)生篩查、免費(fèi)艾滋病篩查,、免費(fèi)農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩,、免費(fèi)乙肝免疫球蛋白接種，免費(fèi)葉酸發(fā)放等工作職責(zé),，充分發(fā)揮婦產(chǎn)科,、兒科特色，為全區(qū)婦女,、兒童提供優(yōu)質(zhì)高效的特色服務(wù).,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：婦幼保健院是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，單位內(nèi)科室9個，分別是醫(yī)務(wù)科,、辦公室,、總務(wù)科、婦產(chǎn)科,、內(nèi)兒科,、特檢科、檢驗(yàn)科,、藥劑科,、護(hù)理部等，核定編制人數(shù)30人,，其中：全額事業(yè)編制15人,，差額事業(yè)編制9人，自收自支事業(yè)編制6人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)26人,，退休人員8人，臨聘人員52人,，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中救護(hù)車2臺，公務(wù)用車1臺
（二）決算單位構(gòu)成
單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：
南岳區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心只有本級決算,，沒有下屬二級單位,。
第二部分2019年度部門決算表
部門決算表見附件
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)1540.58萬元,，與2018年相比增加185.22萬元,，增加13.7%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入增加,。2019年度支出總計(jì)1507.25萬元,。與2018年相比增加130.33萬元，增加9.5%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1540.58萬元,，其中：財(cái)政撥款收入540.35萬元,，占35%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入984.92萬元，占64%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入15.31萬元，占1%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1507.25萬元，其中：基本支出1251.15萬元,，占83%,；項(xiàng)目支出256.1萬元，占17%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)540.35萬元，與2018年相比,，增加111.82萬元,增加26%,，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)均增加,。2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)540.35萬元,，與2018年相比，增加111.82萬元,增加26%,，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)均增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出540.35萬元,，占本年支出合計(jì)的35.8%，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加111.82萬元,，增加26%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)均,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出540.35萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出540.35萬元，占100%,；教育（類）支出0萬元,，占0%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為540.35萬元，支出決算數(shù)為540.35萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，其中：
1、一般公共服務(wù)210（類）04（款）03（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為284.25萬元,，支出決算為284.25萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
2,、一般公共服務(wù)210（類）04（款）03（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為256.1萬元,，支出決算為256.1萬元,，完成年初預(yù)算的100%，
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出284.25萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)284.25萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),；公用經(jīng)費(fèi)0萬元,，占基本支出的0%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為萬元,，完成預(yù)算的0%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比無增減,。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),，與上年相比無增減,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),，與上年比較無增減,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組個,、來賓0人次。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
2019年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.5萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少11萬元,，增長3.3%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)4.5萬元,，主要會議內(nèi)容是兩癌篩查啟動會議，鄉(xiāng)村醫(yī)生,、婦幼專干等,，參加人數(shù)120人；開支培訓(xùn)費(fèi)4.1萬元,，人數(shù)200人,，用于召開鄉(xiāng)村醫(yī)生、婦幼專干等人培訓(xùn),，內(nèi)容為內(nèi)容為愛梅乙培訓(xùn),、婦幼健康講座等；舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,，
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額125.25萬元，其中：政府采購貨物支出97.75萬元,、政府采購工程支出27.5萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額54.25萬元,，占政府采購支出總額的43.3%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
2,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。