目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購(gòu)情況
5. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績(jī)效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
①?gòu)貓?zhí)行上級(jí)政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律,、法規(guī)和方針,、政策,，協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策,、規(guī)劃,、計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理,。
②宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》,，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì),、文化,、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人,，廣泛聽取殘疾人意見,，了解和反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù),；發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,，自尊、自信,、自強(qiáng),、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì),、全面建設(shè)小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量,；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè),，溝通政府,、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解,、尊重,、關(guān)心、幫助殘疾人,。
③開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù),、教育、勞動(dòng)就業(yè),、扶貧,、維權(quán)、文化,、體育,、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件,。
④受區(qū)政府委托,，負(fù)責(zé)按比例安排殘疾人就業(yè)的行政管理和行政執(zhí)法工作,；承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)日常工作。
⑤管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》,，指導(dǎo)管理全區(qū)各類殘疾人群眾組織,，培養(yǎng)殘疾人工作者等。
3. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)是全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定,，我會(huì)內(nèi)設(shè)股室1個(gè)，分別是：殘疾人勞動(dòng)就業(yè)管理中心,，單位核定編制7名,，其中行政編制2人,，全額事業(yè)編制4人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,，退休人員0人，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說明。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
三,、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為78.56萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)78.56萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款78.56萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算54.63萬元增加23.93萬元,，主要是由于工資福利支出人員經(jīng)費(fèi)增加,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)78.56萬元,，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出70.78萬元,、衛(wèi)生健康支出3.1萬元、住房保障支出4.66萬元,，支出較上年54.63萬元增加23.93萬元,，其中，基本支出77.78萬元比上年54.03萬元增加23.75萬元,、項(xiàng)目支出0.78萬元比上年0.6萬元增加0.18萬元,。主要是由于工資福利支出人員經(jīng)費(fèi)增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入78.56萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出0元,，占0%,；公共安全支出 0 萬元，占 0 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.8萬元占90.12%,；衛(wèi)生健康支出3.1萬元占3.95%；住房保障支出4.66萬元占5.93%,；具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為77.78萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0.78萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面0.78萬元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.54萬元，比2020年預(yù)算8.7萬元增加1.84萬元,。增加的原因,，主要是工資福利增加導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)增加。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，車輛購(gòu)置數(shù)及保有量均為0）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年增加（減少）0萬元,，增加（減少）的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開0會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0人，內(nèi)容為0,。
4.政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0，占政府采購(gòu)支出總金額的比重0,。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)210.34萬元，其中：房屋 1棟,，共967平方米,，價(jià)值136.25萬元；公車0臺(tái),，價(jià)值0萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)，辦公家具用具等74.09萬元,。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為78.56萬元，其中,，基本支出 77.78萬元,，項(xiàng)目支出0.78萬元。
本單位績(jī)效目標(biāo)公開在本預(yù)算說明的附件,。
我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是無，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
7,、政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績(jī)效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購(gòu)預(yù)算表
17.整體+項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表
南岳區(qū)殘聯(lián)2021年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表