第一部分2019年部門預算說明
第二部分2019年部門預算表
第一部分 部門預算說明
二,、部門預算單位構成
南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會內設殘疾人勞動就業(yè)管理中心1個機構無二級預算單位,。因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級,。沒有其他預算單位,，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預算52.27萬元，其中,，一般公共預算撥款52.27萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少39.95萬元，主要是一般商品和服務經費撥款和專戶管理的非稅收入撥款減少,。
（二）支出預算：2019年本部門支出預算52.27萬元,，其中，一般公共服務0萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學技術0萬元,，社會保障和就業(yè)支出46.16萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.88萬元，住房保障支出3.59萬元,。支出較去年減少39.95萬元,，主要是殘疾人綜合服務中心殘疾人無障礙電梯裝入、改造及維修的減少,。
四,、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算52.27萬元，其中,，一般公共服務0萬元,，公共安全0萬元，教育0萬元,，科學技術0萬元,，社會保障和就業(yè)支出46.16萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.88萬元,，住房保障支出3.59萬元,。支出較去年減少39.95萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數(shù)51.69萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算0.58萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等，其中：支出0.58萬元,，主要用于黨支部活動經費方面,。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,，本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結轉結余0萬元,，本年結余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2019年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費7.06萬元,，比上年預算持平0萬元,，下降（上升）0%，主要是無變動,。
（二）“三公”經費預算：2019年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為0.5萬元,，其中，公務接待費萬0.5元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少3萬元,。原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算0.24萬元,，擬召開會議,，人數(shù)50人，內容為殘疾人心理健康會議,；培訓費預算0.2萬元,，擬開展培訓，人數(shù)50人，內容為殘疾人就業(yè)技能培訓,；擬舉辦等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
至2018年底我單位名下國有資產153.75萬元,，殘疾人綜合服務中心樓一棟大約967㎡,，價值141.26萬元，占國有資產的91.8%,，辦公設備12.49萬元,，占國有資產的8.2%。100萬以上的專用設備0臺,，50萬以上的通用設備0臺
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為52.27萬元,，其中，基本支出51.69萬元,，項目支出0.58萬元,，具體績效目標詳見報表。
我單位無全區(qū)性重點建設項目,，具體項目是無,，故無需公開重點項目績效情況。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2019年部門預算表
部門收支總體情況原則上至少公開3張報表,，包括：①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表,。
財政撥款收支情況原則上至少公開5張報表，包括：①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預算支出情況表,。③一般公共預算基本支出情況表。④一般公共預算“三公”經費支出情況表,。⑤政府性基金預算支出情況表,。上述表格中，沒有數(shù)據(jù)的表格應當列表公開,，并在表格中標識“0”或作出說明,。