2018年南岳區(qū)殘聯(lián)部門決算公開
目錄
第一部分南岳區(qū)殘聯(lián)概況
1,、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2018年度部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分2018年度部門決算說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
（一）重點項目預(yù)算績效情況
（二）重點項目資金績效自評報告
10、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占有情況
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分：南岳區(qū)殘聯(lián)概況
一,、部門職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行上級政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)和方針,、政策,，協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策,、規(guī)劃,、計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理,；宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟,、文化,、社會等方面平等的公民權(quán)利。
2,、受區(qū)政府委托,，負(fù)責(zé)按比例安排殘疾人就業(yè)的行政管理和行政執(zhí)法工作；承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會日常工作,；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》,；指導(dǎo)管理全區(qū)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者等,。
3,、按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》，政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,，發(fā)展全區(qū)殘疾人事業(yè),。
4、聽取殘疾人意見,，反映殘疾人需求,，維護(hù)殘疾人權(quán)益,，為殘疾人服務(wù)。
5,、團(tuán)結(jié),、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡義務(wù),，發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神,，自尊、自信,、自強,、自立，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量,。
6,、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè),，溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解,、尊重,、關(guān)心、幫助殘疾人,。
7,、開展殘疾人康復(fù)、教育,、勞動就業(yè),、扶貧,、文化,、體育、用品用具供應(yīng),、福利,、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,，扶助殘疾人平等參與社會生活。
二,、機構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：：殘疾人勞動就業(yè)管理中心，是區(qū)委,、區(qū)政府按照國家體制改革要求,，在2003年4月從民政單獨列出并升格成立的全額事業(yè)編制正科級單位,。南岳區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心于2011年4月建成使用，建筑面積967㎡,，單位核定編制5名,，現(xiàn)有職工7名（其中正式工5名，臨聘人員2名）,。下設(shè)機構(gòu)：殘疾人勞動就業(yè)管理中心,，無二級預(yù)算單位。
（二）預(yù)算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：殘疾人勞動就業(yè)管理中心1個機構(gòu),，無二級預(yù)算單位。因此納入部門決算匯總公開單位只有南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級,。
第二部分：2018年度部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分：2018年度部門決算說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入251.77萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)62.14萬元，合計313.92萬元,。支出292.41萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年21.5萬元，合計313.92萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加 68.28萬元,，增長27%,。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及項目支出增加。
二,、收入決算情況說明
2018年收入251.77萬元,；其中財政撥款收入245.77萬元，占收入97%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入6萬元，占收入3%,。
三,、支出決算情況說明
2018年度支出292.41萬元，其中：基本支出187.77萬元,，占支出64%,；項目支出104.65萬元，占支出35%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計307.92,，較2017年增加72.28 萬元，增長23.47%,，主要是殘疾人項目支出增加,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出286.41萬元,，占本年支出合計的98%,，與2017年相比，財政撥款支出增加61.75萬元,，增長27.48%,，主要是因為殘疾人項目支出增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出286.41萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出286.41萬元，占100%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為92.22萬元,，支出決算數(shù)為286.41萬元,，完成年初預(yù)算的310.57%，其中：
1,、2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
年初預(yù)算為6.1萬元,，支出決算為6.1萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按預(yù)算數(shù)支出,。
2、2081104 殘疾人康復(fù),。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為84.25萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按實際支出撥款,，未納入部門預(yù)算。
3,、2081101 行政運行,。
年初預(yù)算為48.48萬元，支出決算為48.48萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按預(yù)算數(shù)支出。
4,、2081105 殘疾人就業(yè)和扶貧,。
年初預(yù)算為20.93萬元，支出決算為114.25萬元,，完成年初預(yù)算的546%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按實際支出撥款，納入部門預(yù)算金額不夠,。
5,、2081102一般行政管理事務(wù)。
年初預(yù)算為8.5萬元,，支出決算為8.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按預(yù)算數(shù)支出,。
6,、2081106殘疾人體育。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為17.73萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按實際支出撥款,，未納入部門預(yù)算,。
7、2081199其他殘疾人事業(yè)支出。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4.9萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按實際支出撥款,，未納入部門預(yù)算,。
8、2101102事業(yè)單位醫(yī)療,。
年初預(yù)算為4.6萬元,，支出決算為4.6萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按預(yù)算數(shù)支出,。
9、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,。
年初預(yù)算為0.23萬元,，支出決算為0.23萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按預(yù)算數(shù)支出,。
10、2210201住房公積金,。
年初預(yù)算為3.38萬元,，支出決算為3.38萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按預(yù)算數(shù)支出,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出181.77萬元,，其中：人員經(jīng)費118.81萬元,，占基本支出的61%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助等支出；公用經(jīng)費69.96萬元,，占基本支出的39%,，主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、委托業(yè)務(wù)費,、其他商品和服務(wù)支出等,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元,，支出決算為1.35萬元,，完成預(yù)算的38.57%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費支出,，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是無因公出國（境）費支出,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算3.5萬元,，支出決算為1.35萬元，完成預(yù)算的38.57%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，與上年相比減少0.19萬元,，減少12%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出,，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算1.35萬元,，占 100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,，占 0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：因公出國（境）費支出支出0萬元，主要用于無因公出國（境）費支出,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為1.35萬元，全年共接待來訪團(tuán)組28個,、來賓182人次,，主要是接待殘運會來賓及協(xié)調(diào)龍池鄉(xiāng)殘疾人意外工作發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，殘聯(lián)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，主要是無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出,。截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車新購及保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。無政府性基金預(yù)算收入支出,。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出69.96萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加17.69萬元，增長33.8 %,。主要原因是：增大殘疾人各項目支出,，導(dǎo)致運行經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費3.26萬元,，用于召開殘疾人專項培訓(xùn)會議,，人數(shù)300人，內(nèi)容為殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)會議,；開支培訓(xùn)費0萬元,，用于開展無培訓(xùn)，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無培訓(xùn)支出,；舉辦無等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，開支0萬元,，主要是無,。
（三）政府采購支出情況
本部門年2018度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是無車輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
截至2018年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)153.75萬元，其中：殘疾人綜合服務(wù)中心樓一棟,，面積967㎡,，房屋及構(gòu)筑物價值141.26萬元，占國有資產(chǎn)的91.8%,，通用設(shè)備12.49萬元,，占國有資產(chǎn)的8.2%。本單位無車輛及單位價值50 萬元以上通用設(shè)備,、單價100 萬元以上專用設(shè)備,。
第四部分：名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
3,、政府性基金，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展,，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金,。包括各種基金,、資金、附加和專項收費,。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，本單位無重點項目，故無需公開重點項目績效情況,。