南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會2020年度預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算
2.支出預(yù)算
四,、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.政府采購情況
4.國有資產(chǎn)占有情況
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
五,、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
六,、2020年預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1,、職能職責(zé)：
①徹執(zhí)行上級政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律,、法規(guī)和方針、政策,，協(xié)助區(qū)政府研究,、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃,、計劃,，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
②宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,，維護(hù)殘疾人在政治,、經(jīng)濟(jì)、文化,、社會等方面平等的公民權(quán)利,，密切聯(lián)系殘疾人，廣泛聽取殘疾人意見,，了解和反映殘疾人需求,，全心全意為殘疾人服務(wù)；發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,，自尊,、自信、自強(qiáng),、自立,，為構(gòu)建和諧社會、全面建設(shè)小康社會貢獻(xiàn)力量,；弘揚(yáng)人道主義,，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,，動員社會理解、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人。
③開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù),、教育,、勞動就業(yè)、扶貧,、維權(quán),、文化、體育,、社會保障和殘疾預(yù)防等工作,，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件,。
④受區(qū)政府委托，負(fù)責(zé)按比例安排殘疾人就業(yè)的行政管理和行政執(zhí)法工作,；承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會日常工作,。
⑤管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》，指導(dǎo)管理全區(qū)各類殘疾人群眾組織,，培養(yǎng)殘疾人工作者等,。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會是全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定,，我會下設(shè)：殘疾人勞動就業(yè)管理中心，單位核定編制7名,，其中行政編制2人,，全額事業(yè)編制4人，2019年末實際在崗在編人數(shù)6人,，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)車0臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我會內(nèi)設(shè)殘疾人勞動就業(yè)管理中心1個機(jī)構(gòu),無二級預(yù)算單位,。因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級,。
三,、部門收支總體情況
2020年我會預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算54.63萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款54.63萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加2.36萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算54.63萬元,，其中,，一般公共服務(wù)54.63萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加2.36萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
其中：基本支出54.03萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項目支出0.6萬元，是黨支部活動經(jīng)費(fèi),。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算54.63萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出54.63萬元,，占100%；公共安全支出0萬元,，占0%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)54.03萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算0.6萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：支出0.6萬元，主要用于殘疾人事業(yè)支出等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.7萬元，比上年預(yù)算增加2.34萬元,，上升27%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年持平0萬元,，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開會議無,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展培訓(xùn)無,，人數(shù)0人，內(nèi)容為無,；擬舉辦等節(jié)慶,、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為54.63萬元,，其中，基本支出54.03萬元,，項目支出0.6萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表。
本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評表公開在本預(yù)算說明的附件,。
我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項目,，具體項目是無，故無需公開重點(diǎn)項目績效情況,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
部門收支總體情況原則上至少公開3張報表,，包括：①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表,。
財政撥款收支情況原則上至少公開5張報表，包括：①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。上述表格中，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開,，并在表格中標(biāo)識“0”或作出說明,。
六、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項目支出績效目標(biāo)表
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