湖南南岳衡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局
2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23,、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25,、政府購(gòu)買服務(wù)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
湖南南岳衡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局的主要職責(zé)是：
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)自然保護(hù)和自然保護(hù)區(qū)的法律,、法規(guī)和方針政策。
2,、編制保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃,、項(xiàng)目規(guī)劃和組織制定保護(hù)區(qū)的管理辦法和規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督落實(shí),。
3,、負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源管理和生態(tài)保護(hù)修復(fù)。組織開(kāi)展日常巡護(hù)監(jiān)測(cè),，采取有效措施進(jìn)行保護(hù)區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境修復(fù),，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物等自然資源和生態(tài)環(huán)境,。
4、制定保護(hù)區(qū)生物多樣性監(jiān)測(cè)規(guī)劃,，開(kāi)展保護(hù)區(qū)資源本底調(diào)查和監(jiān)測(cè)工作,。組織調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)野生動(dòng)植物資源，進(jìn)行動(dòng)物,、植物植被,、土壤、氣象,、生態(tài)等科學(xué)監(jiān)測(cè),，建立保護(hù)區(qū)自然資源檔案。
5,、制定科研計(jì)劃,，組織實(shí)施科研課題。積極開(kāi)展野生動(dòng)植物及種群,、棲息地生態(tài)觀測(cè)和研究,、野生動(dòng)植物種群擴(kuò)繁及野外回歸工作，保護(hù)和發(fā)展珍稀動(dòng)植物資源,；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與合作,。
6、開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)的保護(hù)意識(shí)宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,，組織開(kāi)展生物多樣性科普工作,，積極探索和實(shí)踐社區(qū)共建新模式。
7,、負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)人為活動(dòng)監(jiān)管工作,。對(duì)進(jìn)入自然保護(hù)區(qū)的人為活動(dòng)進(jìn)行審查和監(jiān)管，協(xié)助調(diào)查和處理保護(hù)區(qū)內(nèi)違反野生動(dòng)植物資源管理政策,、法律法規(guī)的各類活動(dòng),。
8、在不影響保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下,，負(fù)責(zé)在指定范圍內(nèi)組織開(kāi)展自然體驗(yàn)、森林康養(yǎng)及生態(tài)旅游等具有保護(hù)特色的特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，增強(qiáng)保護(hù)區(qū)自我發(fā)展能力,。
9、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南南岳衡山自然保護(hù)區(qū)管理局是全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)科室 5 個(gè),，分別是辦公室,、資源林政,、科技科、綜合管理科以及社會(huì)事務(wù)科,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南南岳衡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南南岳衡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算333.44萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款333.44萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,。收入較去年減少37.49萬(wàn)元,，2025年收入較去年減少11.24%，下降減少主要原因是壓縮了人員和公用支出以及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi),。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算333.44萬(wàn)元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出67.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 14.86萬(wàn)元,，節(jié)能環(huán)保支出 228.38萬(wàn)元,，住房保障支出22.53萬(wàn)元。支出較去年減少37.49萬(wàn)元,，下降11.24%,，主要是厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算333.44萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出67.67萬(wàn)元,，占20%,；衛(wèi)生健康支出14.86萬(wàn)元，占4.5%,；節(jié)能環(huán)保支出228.38萬(wàn)元,，占69%；住房保障支出 22.53萬(wàn)元，占6.5%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算321.44萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算12萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：自然保護(hù)區(qū)管理經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，主要用于自然保護(hù)區(qū)管理及日常巡護(hù)經(jīng)費(fèi),、國(guó)家環(huán)保督查迎檢和自保區(qū)評(píng)估,、野生動(dòng)植物管護(hù)經(jīng)費(fèi)、自然保護(hù)區(qū)旗艦種保護(hù),。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.25萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減0.57萬(wàn)元，降低1.2%,，主要是人員定額公用經(jīng)費(fèi),。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.2萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.8萬(wàn)元,，降低36%,，主要是壓縮減少了公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,，擬召開(kāi)12次會(huì)議，人數(shù)為60人左右，內(nèi)容為為事業(yè)單位工作人員年度培訓(xùn),、參加省市組織的業(yè)務(wù)能力和全系統(tǒng)范圍內(nèi)管理能力及業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額34.23萬(wàn)元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算19.56萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算2.67萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算12萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為333.44萬(wàn)元,，其中，基本支出321.44萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
3,、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、維護(hù)國(guó)家安全,、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4,、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
5,、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
附件：1.部門支出績(jī)效目標(biāo)表
2.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
部門和項(xiàng)目支出目標(biāo)表20250424092010285rxcaim （1）