南岳區(qū)自然保護(hù)區(qū)管理局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出情況
4.政府采購(gòu)情況
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
五,、 名詞解釋
第二部分
2019年部門預(yù)算表
第一部分
一、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
①．貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)自然保護(hù)和自然保護(hù)區(qū)的法律,、法規(guī)和方針政策,。
②．編制保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃、項(xiàng)目規(guī)劃和組織制定保護(hù)區(qū)的管理辦法和規(guī)章制度,，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督落實(shí),。
③．負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源管理和生態(tài)保護(hù)修復(fù)。組織開(kāi)展日常巡護(hù)監(jiān)測(cè),，采取有效措施進(jìn)行保護(hù)區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境修復(fù),，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物等自然資源和生態(tài)環(huán)境。
④．制定保護(hù)區(qū)生物多樣性監(jiān)測(cè)規(guī)劃,，開(kāi)展保護(hù)區(qū)資源本底調(diào)查和監(jiān)測(cè)工作,。組織調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)野生動(dòng)植物資源，進(jìn)行動(dòng)物,、植物植被,、土壤、氣象,、生態(tài)等科學(xué)監(jiān)測(cè),，建立保護(hù)區(qū)自然資源檔案。
⑤．制定科研計(jì)劃,，組織實(shí)施科研課題,。積極開(kāi)展野生動(dòng)植物及種群,、棲息地生態(tài)觀測(cè)和研究、野生動(dòng)植物種群擴(kuò)繁及野外回歸工作,，保護(hù)和發(fā)展珍稀動(dòng)植物資源,；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與合作,。
⑥．開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)的保護(hù)意識(shí)宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,，組織開(kāi)展生物多樣性科普工作，積極探索和實(shí)踐社區(qū)共建新模式,。
⑦．負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)人為活動(dòng)監(jiān)管工作,。對(duì)進(jìn)入自然保護(hù)區(qū)的人為活動(dòng)進(jìn)行審查和監(jiān)管，協(xié)助調(diào)查和處理保護(hù)區(qū)內(nèi)違反野生動(dòng)植物資源管理政策,、法律法規(guī)的各類活動(dòng),。
⑧．在不影響保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下，負(fù)責(zé)在指定范圍內(nèi)組織開(kāi)展自然體驗(yàn),、森林康養(yǎng)及生態(tài)旅游等具有保護(hù)特色的特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，增強(qiáng)保護(hù)區(qū)自我發(fā)展能力。
⑨．完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng),。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
自然保護(hù)區(qū)管理局是全額撥款的副處級(jí)別事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)科室 4個(gè)，分別是辦公室,、資源林政科,、科技科、綜合管理科 ,，核定全額事業(yè)編制人數(shù)35人,， 2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)24人，退休人員17 人,，臨聘人員5人,，現(xiàn)有其他公務(wù)用車1 臺(tái)（監(jiān)測(cè)用車）。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局部門預(yù)算由辦公室,、資源林政科、科技科,、綜合管理科4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)組成,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南南岳衡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本級(jí) ,。
三,、部門收支總體情況
我局2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)338.92萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款338.92萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少65.66萬(wàn)元,，主要是由于單位職能職責(zé)減少,、人員減少。
2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)338.92萬(wàn)元,，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出46.45萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.22萬(wàn)元,，節(jié)能環(huán)保支出 41.15萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出205.04萬(wàn)元，住房保障支出 19.06萬(wàn)元,。2020年支出預(yù)算比上年減少65.66萬(wàn)元,，主要是由于單位職能職責(zé)減少、人員減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款收入338.92萬(wàn)元，具體安排如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為284.74萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為54.18萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于 自然保護(hù)區(qū)管理及日常巡護(hù)12萬(wàn)元，用于生態(tài)觀測(cè)站運(yùn)行8萬(wàn)元,，自然保護(hù)區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)和研究8萬(wàn)元,，自然保護(hù)區(qū)宣傳教育3萬(wàn)元，自然保護(hù)區(qū)旗艦種保護(hù)4萬(wàn)元,，野生動(dòng)植物資源監(jiān)測(cè)和疫源疫病監(jiān)測(cè)10萬(wàn)元,，自然保護(hù)區(qū)人類活動(dòng)監(jiān)測(cè)3萬(wàn)元，用于黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面3.18萬(wàn)元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出。本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.15萬(wàn)元,，比2019年預(yù)算減少17.72萬(wàn)元。減少的原因主要是職能職責(zé)減少,，人員減少,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少1.5 萬(wàn)元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)。
3,、一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 1 萬(wàn)元,，擬召開(kāi) 2 會(huì)議，人數(shù)100 人,，內(nèi)容為自然保護(hù)區(qū)保護(hù),；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1 萬(wàn)元，擬開(kāi)展 2 培訓(xùn)，人數(shù)100 人,，內(nèi)容為 自然保護(hù)區(qū)能力培訓(xùn),、野生動(dòng)植物保護(hù)等 ；擬舉辦 0 等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 萬(wàn)元,。
4、政府采購(gòu)情況：2020年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,。
5,、國(guó)有資產(chǎn)占有情況：截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)390萬(wàn)元,，其中：房屋3282平方米,，價(jià)值112.4萬(wàn)元；公車1臺(tái),，價(jià)值18.43萬(wàn)元,；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備。
6,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為338.92萬(wàn)元，其中,，基本支出284.74萬(wàn)元,，保障職工正常工資福利支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目支出 54.81 萬(wàn)元,，為自然保護(hù)區(qū)人類活動(dòng)監(jiān)管,、野生動(dòng)植物保護(hù)、自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)等工作經(jīng)費(fèi),。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
2020年部門預(yù)算表
1,、一般公共預(yù)算部門收入總表
2,、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4,、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5、政府性基金支出預(yù)算表
6,、一般預(yù)算撥款基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10,、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14、收支預(yù)算總表
15,、財(cái)政撥款收支總表
16,、 政府采購(gòu)預(yù)算表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表