南岳衡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局
2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、一般性支出情況
4.政府采購(gòu)情況
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
五,、 名詞解釋
第二部分
2019年部門預(yù)算表
第一部分
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè),、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)的法律,、法規(guī),，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府決策,、決議和規(guī)定,，搞好相關(guān)法律、法規(guī)的宣傳和教育,。
2．負(fù)責(zé)制定管理局的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理措施,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。
3．負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)植樹造林,、林相改造,、植被保護(hù)及森林防火、森林病蟲害防治、生態(tài)公益林管理,、古樹名木保護(hù)和野生動(dòng)植物保護(hù)工作,，采取有效措施對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源、風(fēng)景資源,、森林資源,、歷史遺跡實(shí)行管理和保護(hù)。
4．負(fù)責(zé)在風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護(hù)區(qū)內(nèi)履行建設(shè),、國(guó)土,、規(guī)劃、交通,、綜治五部門所涉及的行政管理,、行政執(zhí)法的職責(zé)。
5．負(fù)責(zé)研究擬定全區(qū)林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè),、林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè),、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法、措施,，并組織實(shí)施,；擬定全區(qū)林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施,；管理區(qū)級(jí)林業(yè)資金,，監(jiān)督全區(qū)林業(yè)資金的管理和使用；組織,、指導(dǎo)森林資源的管理,；組織全區(qū)森林資源調(diào)查，監(jiān)督森林資源的使用,，組織實(shí)施森林采伐限額,；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理,，對(duì)林地征用,、占用進(jìn)行審核；監(jiān)督山林地開發(fā)利用工作,；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛,；組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,；組織協(xié)調(diào),、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)森林公安工作,；組織,、指導(dǎo)全區(qū)森林病蟲害的防治、檢疫工作,；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn),，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織林業(yè)科技宣傳工作,，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè),。
6．負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)和自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的古建筑、古園林,、古墓葬,、古遺址、碑碣石刻,、歷史遺跡的保護(hù),；負(fù)責(zé)山形地貌和道路、旅游設(shè)施,、交通設(shè)施保護(hù),；負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)水土保持和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)和自然保護(hù)區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理,，禁止影響景觀,、污染環(huán)境、妨礙游覽的建（構(gòu)）筑物,。
7．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)旅游環(huán)境綜合治理,、風(fēng)景資源保護(hù)工作的管理和考核工作。
8．完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
自然保護(hù)區(qū)管理局是全額撥款的副處級(jí)別事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)科學(xué)室 4個(gè),，分別是辦公室,、資源林政科,、科技科、綜合管理科 ,，核定全額事業(yè)編制人數(shù)35人,， 2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)31人，退休人員18 人,，臨聘人員10人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái)，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1 臺(tái),，其他公務(wù)用車1 臺(tái)（監(jiān)測(cè)用車）,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局部門預(yù)算由辦公室、資源林政科,、科技科,、綜合管理科4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)組成，元二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南南岳衡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本級(jí) 。
三,、 部門收支總體情況
我局2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,。2019年年初預(yù)算數(shù)404.58萬(wàn)元，其中其中：經(jīng)費(fèi)撥款386.58萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款18萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加2.19萬(wàn)元，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）支出預(yù)算,。2019年年初預(yù)算數(shù) 404.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 54.22萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出 39.50萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出 288.61萬(wàn)元，住房保障支出 22.25萬(wàn)元,。2019年支出預(yù)算比上年增加2.19萬(wàn)元,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年一般公共預(yù)算撥款收入404.58萬(wàn)元,，具體安排如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為353.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為50.61萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于 綜治牽頭單位工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，非稅收入征收成本4.9萬(wàn)元，林業(yè)技術(shù)推廣2萬(wàn)元,，森林資源保護(hù)責(zé)任制落實(shí)3萬(wàn)元,，自然保護(hù)區(qū)管理3萬(wàn)元，執(zhí)法檢查工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,，森林防火5萬(wàn)元,，松材線蟲病防治3萬(wàn)元。用于黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面3.71萬(wàn)元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出。本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款46.87萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加30.11萬(wàn)元,。增加的原因主要是2019年公用經(jīng)費(fèi)的定額標(biāo)準(zhǔn)提高,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 5萬(wàn)元）,；公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少13.5 萬(wàn)元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3,、一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 4 萬(wàn)元,，擬召開 5 會(huì)議，人數(shù) 200 人,，內(nèi)容為自然保護(hù)區(qū)保護(hù),；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 4 萬(wàn)元,，擬開展 5 培訓(xùn)，人數(shù)150 人,，內(nèi)容為 自然保護(hù)區(qū)能力培訓(xùn),、野生動(dòng)植物保護(hù)等 ；擬舉辦 0 等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 萬(wàn)元,。
4.政府采購(gòu)情況：2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算為0萬(wàn)元,。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況：截止2018年底，我單位名下固定資產(chǎn)262.97萬(wàn)元,，其中：房屋3棟,，3282平方米，價(jià)值112.4萬(wàn)元,，公車2臺(tái),，價(jià)值42.29萬(wàn)元，辦公設(shè)備88.4萬(wàn)元,，專用設(shè)備19.88萬(wàn)元,，沒有價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為404.58萬(wàn)元,，其中，基本支出 353.97萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 50.61 萬(wàn)元,。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分、2019年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16,、政府采購(gòu)預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（公開表格附后）