自然保護(hù)區(qū)管理局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 自然保護(hù)區(qū)管理局概況
一,、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 自然保護(hù)區(qū)管理局2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公開預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公開預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公開預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 自然保護(hù)區(qū)管理局2019年度部門決算情況說明
一,、2019年收入支出決算總體情況說明
二、2019年收入決算情況說明
三,、2019年支出決算情況說明
四,、2019年財政撥款收支總體情況說明
五、2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
六,、2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
七,、2019年一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出情況說明
八、2019年政府性基金預(yù)算收支情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 自然保護(hù)區(qū)管理局概況
一、單位職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)自然保護(hù)和自然保護(hù)區(qū)的法律、法規(guī)和方針政策,。
2．編制保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃、項目規(guī)劃和組織制定保護(hù)區(qū)的管理辦法和規(guī)章制度,，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督落實,。
3．負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源管理和生態(tài)保護(hù)修復(fù)。組織開展日常巡護(hù)監(jiān)測,，采取有效措施進(jìn)行保護(hù)區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境修復(fù),，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的野生動植物等自然資源和生態(tài)環(huán)境。
4．制定保護(hù)區(qū)生物多樣性監(jiān)測規(guī)劃,，開展保護(hù)區(qū)資源本底調(diào)查和監(jiān)測工作,。組織調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)野生動植物資源，進(jìn)行動物,、植物植被,、土壤、氣象,、生態(tài)等科學(xué)監(jiān)測,，建立保護(hù)區(qū)自然資源檔案。
5．制定科研計劃,，組織實施科研課題,。積極開展野生動植物及種群、棲息地生態(tài)觀測和研究,、野生動植物種群擴(kuò)繁及野外回歸工作,，保護(hù)和發(fā)展珍稀動植物資源；負(fù)責(zé)國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與合作,。
6．開展自然保護(hù)區(qū)的保護(hù)意識宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,，組織開展生物多樣性科普工作,，積極探索和實踐社區(qū)共建新模式。
7．負(fù)責(zé)自然保護(hù)區(qū)人為活動監(jiān)管工作,。對進(jìn)入自然保護(hù)區(qū)的人為活動進(jìn)行審查和監(jiān)管,，協(xié)助調(diào)查和處理保護(hù)區(qū)內(nèi)違反野生動植物資源管理政策、法律法規(guī)的各類活動,。
8．在不影響保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境和自然資源的前提下,，負(fù)責(zé)在指定范圍內(nèi)組織開展自然體驗、森林康養(yǎng)及生態(tài)旅游等具有保護(hù)特色的特許經(jīng)營活動,，增強(qiáng)保護(hù)區(qū)自我發(fā)展能力,。
9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局內(nèi)設(shè)辦公室（加掛計劃財務(wù)科）、資源保護(hù)科,、科技科,、綜合事務(wù)科4個科室。根據(jù)編辦核定編制人數(shù)30人,，實際在編在崗24人,。我局部門決算由辦公室、資源保護(hù)科,、科技科,、綜合事務(wù)科4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，無二級預(yù)算單位,。
第二部分 自然保護(hù)區(qū)管理局2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公開預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公開預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公開預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 自然保護(hù)區(qū)管理局2019年度部門決算情況說明
一,、2019年收入支出決算總體情況說明
2019年收入901.74萬元,。比上年減少1138.49萬元，減少原因主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員分流和職能職責(zé)減少,。 2019年支出912.02萬元,。比上年減少1321.8萬元，減少原因主要是人員經(jīng)費減少和項目經(jīng)費減少。
二,、2019年收入決算情況說明
2019年收入901.74萬元,。其中財政撥款收入895.55萬元，占比99.3%,；上級補助收入3.9萬元,，占比0.4%；其他收入2.29萬元,，占比0.3%,；政府性基金收入0萬元，占比0%,。2018年收入2040.23萬元,。2019年收入較上年減少1138.49萬元，收入減少55.8%,，主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員分流和職能職責(zé)減少,。
三、2019年支出決算情況說明
2019年支出912.02萬元,。（1）基本支出538.03萬元（其中：工資福利支出430.41萬元,；一般商品和服務(wù)支出52.33萬元；對個人和家庭的補助55.29萬元,；其他資本性支出35.78萬元,，占比59%。（2）項目支出373.99萬,，占比41%。
2018年支出2233.82萬元,。2019年支出比上年減少1321.8萬元,，比上年減少59.2%。主要是人員經(jīng)費減少和項目經(jīng)費減少,。
四,、2019年財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入895.55萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款,。比2018年減少1047.31萬元,，主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員分流和職能職責(zé)減少。 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（一般公共預(yù)算財政撥款）188.72萬元,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出908.11萬元，占本年支出合計的 99.6 %,，與2018年相比,，財政撥款支出減少1228.26萬元，增長（減少） 9.8 %，主要是因為由于機(jī)構(gòu)改革人員分流和職能職責(zé)減少,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出908.11萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出81.4萬元，占8.96%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出55.24萬元,，占6.08%；節(jié)能環(huán)保支出100.16萬元,，占11.03%,；農(nóng)林水支出649.06萬元，占71.47%,；住房保障支出22.25萬元,，占2.46%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 404.58 萬元,，支出決算數(shù)為908.11萬元,，完成年初預(yù)算的224%，其中：
1,、社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為 44.95 萬元,，支出決算為 81.4 萬元，完成年初預(yù)算的 181% ,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
年初預(yù)算為 39.5 萬元，支出決算為 55.24萬元,，完成年初預(yù)算的 140%,。
3、節(jié)能環(huán)保支出
年初預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為270.45萬元,。
4、農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為297.88萬元,，支出決算為649.06萬元,，完成年初預(yù)算的 218%。
5,、住房保障支出
年初預(yù)算為 22.25萬元,，支出決算為22.25萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出538.03萬元，其中：人員經(jīng)費485.7萬元,，占基本支出的90.3%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費等,；公用經(jīng)費52.33萬元,，占基本支出的9.7%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、差旅費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
七,、2019年一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出情況
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 14.5 萬元,，支出決算為 11.78萬元，完成預(yù)算的81%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 100 %,。與上年持平,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算 5 萬元，支出決算為4.25 萬元,，完成預(yù)算的 85 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。與上年相比減少9.41萬元,，減少188%,，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為 9.5 萬元,，支出決算為 7.53 萬元,，完成預(yù)算的79 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范管理,，與上年相比減少0.6萬元，減少7%,，減少的主要原因是規(guī)范管理,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 4.25 萬元,，占 36 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算 7.53萬元，占 64 %,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為 4.25 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 32個,、來賓 520人次,，主要是厲行節(jié)約減少接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為 7.53 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 萬元7.53,，主要是自然保護(hù)區(qū)巡護(hù),、國家環(huán)保督察支出，截止2019年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,。
八、2019年政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年度安排政府性基金決算收入0萬元,，政府性基金決算支出0萬元,，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評報告和自評表公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置。本單位有重點項目1個,，為自然保護(hù)區(qū)村民搬遷和景區(qū)森林景觀格局優(yōu)化項目,。績效目標(biāo)：按照"重新規(guī)劃,、重整山河"的指導(dǎo)思想,，切實搞好南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)核心景區(qū)拆遷整治工作，真正實現(xiàn)資源持續(xù)利用和旅游可持續(xù)發(fā)展,。2019年財政計劃投入1000萬元,，<span style="font-family:Times New Roman;color:#666666;"禁止建設(shè)區(qū)"內(nèi)申請搬遷的村民達(dá)118戶466人，其中：申請統(tǒng)規(guī)自建安置的有64戶260人,，申請貨幣安置的有54戶206人,。因自然保護(hù)地村民搬遷的資金少、安置地緊,，實際簽約4戶村民,，實際完成投資240.8萬元?？冃гu價結(jié)果：2019年實際完成240.8萬元投資,，完成4戶貨幣搬遷工作任務(wù),。在搬遷過程中優(yōu)先考慮無房戶和危房戶、貧困戶,，同時做好了村民的政策解釋和矛盾化解工作,，群眾滿意度高。通過搬遷,，改善了村民的居住環(huán)境,，確保了民生和社會穩(wěn)定。 自然保護(hù)區(qū)管理局按照適地,、適樹的原則進(jìn)行了綠化設(shè)計,，做好拆遷地的植被恢復(fù)工作，栽植桂花,、杜英,、紅葉石楠等樹種，取得了良好的生態(tài)效益,，真正實現(xiàn)了資源持續(xù)利用和旅游可持續(xù)發(fā)展,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本單位2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出52.33萬元,，2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出64.03萬元，比2018年減少11.7萬元,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員和職能減少,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費 4萬元，用于召開國家環(huán)保督察整改會議,，人數(shù)100人,，內(nèi)容為國家環(huán)保督察整改；開支培訓(xùn)費 4 萬元,，用于開展自然保護(hù) 區(qū)能力培訓(xùn),，人數(shù)200人，內(nèi)容為自然保護(hù)區(qū)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),；沒有舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支 0萬元。
（三）政府采購支出情況,。本單位2019年度政府采購支出總額45萬元，其中：政府采購貨物支出36.24萬元,、政府采購工程支出8.76萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額為45萬元，占政府采購總金額的比重是100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2019年12 月31 日，固定資產(chǎn)390.01萬元,。其中：房屋3棟,，3282平方米，價值112.4萬元,，公車1臺,，價值18.43萬元，辦公設(shè)備79.08萬元,，專用設(shè)備180.1萬元,。沒有價值50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名稱解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第五部分 附件
1,、2019年度部門整體支出績效評價報告
2,、自然保護(hù)區(qū)村民搬遷和景區(qū)森林景觀格局優(yōu)化項目績效自評
自然保護(hù)區(qū)村民搬遷和景區(qū)森林景觀格局優(yōu)化項目績效自評表